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En nombre de Dios, la patria y la comuna.
Comenzamos esta sesión de consejo extraordinario. Como único punto de tabla tenemos la modificación presupuestaria. Le pido al director de Administración y Finanzas Subrogante, Rodolfo Fernández, que puede exponer, por favor.
Buenas tardes. El micrófono parece que está apagado, director. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes.
Bueno, como les llegó a su correo, una modificación presupuestaria eh fundamentalmente dos solicitudes, una hecha por informática y la otra hecha por el Departamento de Desarrollo Comunitario, eh en la cual la modificación consiste en destinar 118 millones, los cuales van a permitir aumentar una serie de servicios que hoy día en las cuentas están bajos, por ejemplo, alimento 10,100, textiles vestuarios 8,400 combustible y lubricante 600 materiales de uso y consumo 3,300 servicios básicos 16 publicidad y difusión 9,600 servicios generales 441 abriendos 3 millones otros gastos de servicios transferencias crientes 8,800 y adquisición y activos financieros eh un total de 13 millones que se componen máquinas y equipos 1,9 900 y equipos informáticos 12,000ones.
Eh, fundamentalmente la justificación del traspaso de fondos. Primero, una proyección para cubrir aporte municipal proyecto Limache Vive la cultura suscrito con el Gore, actividades municipales tales como deportivas, Casa de la Familia, discapacidad, organizaciones comunitarias y fin de año. Dos, aumento de los íems de telefonía fija, acceso a internet y servicios de inspección para cancelación de facturas con servicios contratados por la unidad informática. Aumento en el ítem de equipos computacionales para la renovación del servidor de data center. Aumento del el item equipos de comunicación para la adquisición del transver y switch de unidades conectadas a la municipalidad por fibra oscura, así como la renovación del access point para unidades municipales.
Eh, se le adjuntaron la información correspondiente a estas modificaciones, así que no sé si tienen alguna consulta.
Concejal, ¿alguna consulta sobre la modificación?
Concejala Ladrón de Guevara. Sí, la verdad es que bueno, según lo que yo encontré está la serían estos documentos los que nos llegaron, esta justificación que son los que acaba de señalar ya. Pero a mí no me queda claro. Bueno, varios ítem más allá que hay una este general, ¿cierto? Pero no no comprendo el detalle. Por ejemplo, varios alimentos y bebidas. ¿A qué se refiere esto? ¿Son cosas nuevas o son cosas que ya pasaron, que fue mal presupuestado?
Lo que pasa es que eso mal proyectado, corresponden al aporte que tiene que hacer el gobierno, la municipalidad a los proyectos de e, ¿cómo se llama? eh vive la cultura del gobierno regional que considera una serie de gastos que son aporte municipal, por ejemplo, alimentación eh y otros premios que que son en el fondo son 79,390 108, que es este el último punto si punto si el punto, no, perdón, el punto 6 son 10 millones. Sí, eso está claro que son 10 millones para el Ya había pasado algo ya de esto del del que yo sepa no recuerdo, ¿no?
Lo que había pasado, concejala era la incorporación del aporte del gobierno regional tanto para el proyecto deportivo como para el proyecto cultural del FNDR. Entonces eso es lo que nosotros habíamos incorporado al presupuesto y para poder desarrollarlo se tiene que generar un aporte municipal que complemente el proyecto.
Okay, eso serían 10 m000ones. Ya, eso queda claro. Pero me quedan, bueno, varios ítems más. Cuando hablamos de vestuarios y accesorios, prenda de vestir 8,390. Eso de qué es?
eh uniforme que obviamente esa cuenta quedó deficitaria y se necesita eso para supir los 8,390 que debiera pero no entiendo por qué si hace poco nosotros aprobamos una modificación presupuestaria también por vestuarios incluso sí pero aparte de educación también para en general para el edificio. Si no habría que revisar y también me me extraña porque por qué esta cantidad, o sea, me gustaría saber el detalle, me imagino que si está claro que es vestuario, accesorio y prenda de vestir, pero para quién irían así como lo otro me señalan aquí que fue para educación. Esto para quién sería en virtud que estamos a finales de año, o sea, nos queda un mes y estamos solicitando 8,390 para vestuarios.
Claro que lo que pasa que ahí no está bien de dado. Por ejemplo, para la programa piscina municipal ahí hay considerado en lo que es uniforme, vestuario de accesorio y prendas 870,000 pes que está acá en el detalle. Ya, ya, eso es lo que faltaba, por ejemplo. A eso me refiero. Después tenemos el de closet eh en lo que es eh muestra manual de talleres, ahí hay destinado 200,000 pesos en vestuario y prendas de vestir y todo. Bueno, y después, ¿dónde más tengo eh materiales? Entonces, me dijo el tema de la piscina acá. Ah, y el otro es copa de oro, accesorio y prenda de vestir. Son 68,820.
¿Qué es copa de oro? Es una actividad decoco, de deporte. Ahí también necesitan accesorio y pueden dar debe ser camiseta, una cosa así. Sí, se está decretando ahí la la actividad para la finalización de la actividad deportiva del campeonato de deport Limache para hacer una actividad recreativa con las personas como se hizo el año pasado en el ascenso.
Claro. Por ejemplo, ¿y eso cuánto es? Por ejemplo, el total son 8,340 lo que estamos modificando para el ítem 220202 que es puestuario, de los cuales se descomponen, como le decía, en 6,820 que va para la actividad Copa de Oro. en piscina municipal y en la muestra manual de talleres. Ahí están los 8 millones. No tenemos la el detalle de cada uno. Por ejemplo, claro, hablan de 6,820,000 para esa actividad de deporte, pero no sabemos esos 6 millones qué va a ser. Como que suponemos que son camisetas, pero se 6,800 para camisetas, o sea, ¿cuántas camisetas van a ser? No, ese detalle no lo tenemos nosotros. Solamente la información que nos llega es lo que se necesita para la actividad y como no está complementado la cuenta, tenemos que subirlo de alguna forma.
Eh, okay. Muchas gracias por señalarme el detalle de los 8,390. Respecto de los productos farmacéuticos, ¿a qué se refiere?
Veamos al tiro. Botiquín de piscina. Ah, ya. ¿Qué cuenta es? V. No las veo. No. Sí, por el periodo estival se activa la piscina. Ah, productos farmacéuticos son 320,000 pesos. Botiquín de equipado. O sea, aquí me aparecen como 420. Claro, porque debiera haber otro más en el punto.
¿Y a qué se refiere para personas 10 millones? Disculpe, en los 420 es lo del programa visita municipal va el bloqueador. El bloqueador son 6000 pes. Ah, por eso llega ese monto. Los productos farmacéuticos. Sí. Ah, ¿verdad? Ahí están los Claro, porque son en lo que es la piscina municipal. Los gastos solicitados son 870 en vestuario, que ya lo vimos. eh 100,000 pes en productos farmacéuticos, 350,000 en materiales de aseo, 320,000 nuevamente en productos eh farmacéuticos y 500,000 en otros. Eso suma un total de 2,140 en lo que es el programa de piscina municipal. ¿Ya?
¿Y a qué nos referimos cuando dice para personas 10,050,000. Para personas 10 millones. La 2101. La 2101 la voy a buscar acá parece como 2201 para persona. Eso es el día de la discapacidad. Ahí está considerado eh 600,000 en colaciones refrigerios, que es para personas y en la actividad también de muestra anual de talleres que ahí están considerados 350,000 para personas. Ahí tengo las dos cuentas, la 2201 y esas dos son, o sea, eso es los 10,illon50 es para la actividad de la discapacidad. Y la otra actividad que es la de actividades sociales y recreativas de fin de año, que son la 2101 que son 1,900,000 pesos que servicio fijero y colaciones. Ese será el que dice otras. Eh, no no no. Estamos hablando de la cuenta para personas de 50, ¿ya? O sea, va dividido en esas en esas tres actividades que son de Ideeco, básicamente.
Okay. Bueno, tampoco me queda claro el que dice otras y tampoco me queda claro el que dice otros anticipos. ¿Y cuáles serían esos otros eventos?
Otros eventos 800 la 2208080999. Esa es de 1,9. Claro que no no le llega este detalle de la por eso un montón de veces, pero no llega y claro al decir otros, o sea, no puedo aprobar otro otro evento, 8 millones, o sea, la información no está Claro.
Ahí ahí, por ejemplo, tenemos 3 millones en la contratación de honorarios eh de Vijo Pascuero. ¿Ese en cuál? En otros eventos, ¿no? Claro, la de en otros. El de 1,9, no, la de 8 millones. Otro evento 2208 011999. Ya. A mí me parece como otro evento de 8 millones. Es a otro evento. Ya. Y esa sería entonces el detalle. Ahí, por ejemplo, tenemos destinado eh 2, 320,000 pesos para la contratación de honorarios de viejo pascuero. Ya. Eh, ¿dónde más tenemos? En la otros tenemos en también en las actividades recidativas de fin de año, honorarios, confección corpóreo y la bandería. Ahí tengo 1,75 y 850. Después otros tengo, imagino que lo del viejito pascuero, contrato honorario, eso es por el tema de la de la actividad caravana, ¿no? De todas las actividades barriales que se hace, además de de generar una caravana. Se hacen entregas en distintas juntas de vecinos, comités, por eso son como cinco, son cuatro viejos pascueros adicionales al de la caravana los que recorren la comuna.
Okay. Entonces, pero solo un vijito pascuero para que todos sepan que que es de verdad. Tendríamos lo del viejito pascuero 2 millones el corporio y la bandería. ¿Y qué sería el otro evento? La otro sería 23000 pesos 23ill 23000 pesos en honorarios para la Copa de Oro. Eh, en la oy que la letra para chicas que ponen último eh paso Deportivo Limache. Ahí hay 4,179 también para la Copa de Oro, ¿no? Esta es el último paso Deportes Limache. Sí, la la Copa de Oro, perdón, corrijo. La Copa de Oro era el campeonato de futsal y el último paso era la de Depart. Ah, ya. Eh, después tenemos otros en en eso sería más o menos por ahí. Parece que están. Sí, si quieres puedo hacer llegar el detalle, no sé, para poder porque este detalle en el fondo se traspasa a esta cuenta, entonces uno tiene que ir tiqueando, sumando y al final sumando acá el Exactamente.
Sí, porque no me cuadra mucho. Y arriendo de vehículos. Arribe ser lo mismo que eh veamos arendo de vehículos. Acá está la 2209002 00992. Y esto se rebaja contar 002 que son 2 millones. está hablado de vehículo 002 vehículo en la caravana se arregeta paraar la incorporación sería para que quede en audio el arendo de un vehículo para que acompañe la caravana. Mm. Ya. Y ese sería el ítem de abajo que dice arriendo de vehículo y el de arriba que dice vehículos. Entonces, que también es un millón, ¿no? El arendo vehículo un millón y la otra viendo de edificio. Son los viendos de son dos, la 2209003 que habiendo vehículo y la otra es la 2209 habiendo de edificios y la de acá arriba que también dice vehículos. Esa es la otra la otra cuenta, la 22031. Vehículos. También es vehículo. Vehículo. Si la de abajo es para la caravana. Esa es la de la caravana. Bencina caravanas. Ahí son 600,000 pesos vehículos. Entonces la de abajo no puede ser para lo mismo. No. La otra habiendo vehículos. Esta vehículos en el fondo tiene que ver con bencina. Básicamente por lo que estoy viendo acá. La 23 223001 que dice vehículos es debía ser como insumo de vehículo porque es bencina. No es eh para el generador. Es que aquí dice arriendo de vehículos, o sea, sería distinto, ¿no? Dice eh vehículos. Por eso la de arriba dice vehículos y claro que eso tiene que ver con el generador, tiene que ver con la bencina para los vehículos. Claro. Y la otra es otra cuenta aparte que esa sería insumos para qué vehículos los municipales. Pero, ¿cuál es el detalle de los insumos que se echaron a perder? No, pues bencina, por ejemplo, para la actividad de recreativa de fin de año faltan 600,000 pesos en lo que es bencina para vehículo. Por eso se está la 23001. Después, ¿dónde más tengo eso? Y arriendo de edificio. Disculpa, ¿por qué aumentó el arriendo de edificio ahora para un mes de terminar el año?
Debe ser porque debe faltar el P en elite. Sí, sí. O sea, yo hablé con don Enrique cuando estábamos viendo esta modificación. efectivamente siempre a finalizar de año o se hacen los recálculos de los contratos y se tiende ahí, digamos, a generar el tema de de los pagos, digamos, de los contratos de arriciones, ¿no? O sea, una mala proyección porque si uno ya lo tenía arrendado, sabe cuánto necesitáis para los 12 meses. No necesariamente, porque recuerde que los contratos de arriendo también pueden cambiar algunas reglas, pueden tener alguna subida, pueden tener unas modificaciones, hay incorporaciones nuevas que se hicieron este año como la de la OLN, que obviamente no estaba ahí corporado. Entonces, no necesariamente un error, también son temas administrativos.
Por eso lo pregunto, o sea, hay un motivo, como tú lo acabas de señalar, entonces eso sería un motivo que es que aumentó, ¿cierto? Pero por lo que tú mismo señalabas que no era que faltaron, pero la pregunta es, ¿por qué faltó? También hay otro se adquirió nuevo, como tú acabas de decir, el de la OLN se calculó mal, subió porque eran en UEF, subió al arriendo, ¿de qué edificio subió el arendo, no está el detalle? Entonces, eh por eso te digo, o sea, y ese no es uno, o sea, son varios, entonces no son muchísimos los que no está el detalle, entonces sería demasiado responsable porque no son todos supuestos y gastos menores también señala gastos menores sin decir a qué se refiere.
Gastos menores. Ah, el de 221002 que es 1 millón. Sí, el detalle dice no está no no está el ya. Y por último, para terminar, mi última consulta e más allá de los detalles que no están y gracias por los que me aclaró, eh, mi pregunta es, respecto a lo que disminuye, por lo que señala aquí, disminuye iniciativas de inversión, ¿verdad? De ahí se saca eh los 118 millones. Claro. ¿Qué proyectos van a quedar sin ejecución o van a ser reprogramados? ¿Cuál es como eh la fundamentación, digamos, para destinar gastos como corrientes a, o sea, destinar recursos, ciertos? que eran asignado iniciativas de inversión y ahora estamos reasignándola a gastos corrientes prácticamente. Claro. Eso, ¿cuál es la justificación y qué proyectos van a quedar sin inversión? Porque son 118 millones menos.
Sí, no recordar lo lo que siempre se conversa y que el SEPla lo cuenta. Esta es un ítem donde se generan proyectos para luego nutrir e incorporar las distintas eh arranques de inversión. No es que se esté dejando de hacer algo en particular, sino que finalmente y en el, si no recuerdo el consejo anterior, cuando se hace el traspaso y quedan alrededor de pucha de han sido 500 millones de pesos que se incorporan, luego se redistribuyen en los ítem donde se va a generar la inversión. Eh, es como la cuenta madre para luego hacer la la subdivisión, ¿no? No se está dejando de hacer nada por hacer esta modificación, ¿no? Y aparte de todo, si ustedes se han fijado, siempre cuando hay modificaciones presupuestarias que faltan recursos en algunas cuentas, siempre la que se toma es la de incentivos de inversión. No son tipos de cuentas, pero son cuentas que siempre salen de ahí. Claro, y como dice el alcalde, no es que queda algo sin financiar, sino generalmente a veces dentro del presupuesto que ustedes lo están viendo ahora, se van a dar cuenta que siempre esta cuenta es la que tiene más mayor cantidad de recursos, porque claro, durante el año hay que situaciones que no se consideran y que obviamente hay que buscar una cuenta que es la que en el fondo donde podemos sacar recursos. Entonces siempre hay imprevistos dentro como caja para poder sacar para gastos presupuest imprevistos dentro del presupuesto. El presupuesto no podemos decir aprobamos 500 y vamos a gastar esos 500 en esas cuentas. Siempre hay situaciones imprevistas.
Por ejemplo, en el arriendo, los contratos no son anuales, sino la renovación a veces se hace a mitad de año. Entonces, eso implica que hay un pequeño reajuste que no venía considerado entre el presupuesto. Pero como tú dices, son puede ser semestrales, pero estamos en diciembre, no es por un mes. Es que no desconozco ahí cuáles son las fechas de las renovaciones, pero yo asumo que debe ser, pero no da para verlo. Sería tardío ese reajuste si fuera así.
Eh, y también, por ejemplo, el telefonía fija. Quisiera saber alcalde si aumentó la telefonía para el último, porque estamos hablando de 10 millones para telefonía fija que aumentan. Entonces, no no puedo entenderlo.
Lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes se han fijado, ha habido varias modificaciones en el tema tanto de telefonía como de informática. Hubo una inversión que se hizo en traspasar toda la la, ¿cómo se llama? Lo a ver si me ayudo. ¿Cómo se llama, alcalde? los los el data los servidores servidores, el data center, el data center. Eh, nosotros hoy día tenemos un contrato con la empresa Caro, ya eh que en el fondo esa me parece, no estoy seguro si partió el año pasado, no me recuerdo bien, si debe de haber comenzado a fines del año pasado que fue con el que cuando asumió el nuevo consejo se comenzó con el nuevo servicio. Claro, claro. Por eso lo que no entiendo es por qué ahora hay que aumentarlo, o sea, se proyectó eh, no sé cómo decirlo, tan mal que necesitamos para el último mes una modificación de 10 millones de pesos. ¿Cuál es su justificación si no fue esa?
El administrador va a comentar. Sí, lo que pasa que aquí hay una Buenas tardes a los concejales, lasas concejalas. Eh, hay varias eh modificaciones que tienen relación con eh informática y telefonía, sí, que no no tienen relación con aumento en los costos de las cuentas, sino más bien inversión que estamos haciendo, porque lo que estamos generando es que a partir de eh el traslado y el data center que se hizo, ¿cierto?, en el contenedor que está acá estamos sacando eh fibra óptica desde el edificio consistorial a los distintos eh a distintas casas que tiene el municipio. Entonces, hay dos proyectos, uno que es eh por 10 mill,000es de pesos y otro por 26 que tiene relación con unir, ¿cierto?, con fibra óptica, por ejemplo, el de Sam, eh la casa de la familia, el centro de la mujer, eh después tenemos la posada, la piscina y para llegar a el cuartel de eh seguridad pública y el y el CFAM, ese es uno. Y el otro es cruzando, cierto, al otro pueblo unir la eh oficina de de la niñez, ¿cierto? museo, eh casa Hitman, biblioteca y la central de cámaras de televigancia de que está en la prefectura. Esos son eh se llama comoamente pelos o hilos, ¿cierto? De de fibra óptica que nosotros estamos generando. Ah, y además eh hacia acá también tenemos que unir el centro de negocio, la la fomento productivo. ¿Por qué son esos valores? Porque eso es lo que cuesta generar, cierto, los puntos de red hacia esa zona. lo que nos va a permitir después tener todo la telefonía en vez de con eh empresa, tener telefonía IP a través de teléfonos eh propios, no nuestros, ya que ya se adquirieron. Compramos 100 teléfonos para tener una central de telefonía con 100 números, ya que es ostensiblemente mayor a lo que hoy día a través de las empresas telefónicas teníamos. Esos son eh los puntos. Lo que pasa que en el EM queda como aumento en telefonía en telefonía, pero es para eso. Ahora, lo que nosotros queremos hacer con esto es que, por ejemplo, el centro de negocio, ¿cierto? O el fumento productivo, hoy día nosotros estamos pagando entre internet y teléfono alrededor de 500,000 pesos. Por lo tanto, eh ese ese aumento o esta inversión que estamos haciendo ahora, la idea es que después eso lo vamos a cierto a recuperar porque ese gasto no lo vamos a tener porque todo va a salir de una sola cuenta de internet. Entonces, ya no pagamos teléfono y vamos a tener solamente internet y además internet de fibra. Por lo tanto, vamos a tener intercomunicación entre los departamentos municipales y además no vamos a pagar eh servicios telefónicos fijos y tenemos una sola central telefónica unificada de todo el municipio. Para esos son los esos dineros son las tres modif son tres o cuatro modificaciones presupuestarias que tienen que ver con el tema de inversiones. Sí, es que de informática eso te decir hay varios puntos muchísimos. 10 millones 6 millones 6 millones 8 millones 6 millones todo distinto y todo lo especifica. Por eso yo pregunté específicamente por el de telefonía fija. Claro. Entonces con ese es un general que está dentro de esos ítems. Ese esa parte del del de la modificación que estamos viendo. Sí, entiendo lo general, pero el de telefonía fijo específicamente, entonces estaría mal puesto el nombre por lo que tú me señalas. Creo que es el ítem a donde va donde se carga el no tiene un ítem, digamos, eh con otro nombre. Creo que es el ítem al cual tiene que ir. Entonces faltaría como el detalle que tú me estás especificando aquí. Pero estaba el detalle, ¿no? En ese que está ahí, no está detallado el proyecto completo. Sí. Para cubrir los gatos. Sí. Lo que pasa lo que explica José Ramón es algo que, o sea, que lo uno tiene que familiarizarse es que hay ítem que no no están actualizados dentro de la lógica actual porque se llaman servicios de telefonía y no es que estemos pagando necesariamente la cuenta o el cargo fijo de un teléfono, pero es el íem donde Contraloría nos permite pagar con esa cuenta. Creo que un poco yo lo que quiero es el detalle de lo que se va a pagar en esa cuenta más allá de del nombre porque claro, como tú señalas también está acceso internet. Claro, tía pedirte. También está servicio de impresión 9,600 otros eventos no considerados eso lo son 8 millones son los mismos que me explicaste los 8 millones de atrás o se refiere a otros eventos porque también son 8 m000ones. Entonces me gustaría saber son los mismos que ya me explicaron o son otros.
Lo mismo. Sí. Sí, hay una pasa que el íem el ítem eh es otros otros eventos no considerados. Hay uno que se llama otros eventos, otro eventos no considerado, otros fendos de fin de año, por ejemplo, dentro del otro evento hay varios, pero eso sería el mismo detalle.
Ya. Y el último es otros y no dice absolutamente nada y son 36,100. 36,100. Ah, no, ese otro la 2208999 que no es un montón menor para decir otros. No sé si ustedes saben a qué se refiere más concejales. 361. Claro, está considerado todas las partidas que mejor alguno pidió el detalle. Claro. Los otros, por ejemplo, son honorarios de intérprete. Por ejemplo, la actividad del día de la capacidad. Los otros está considerado honorarios intérprete 160,000 pes. Honorarios audiovisual 60.000 pesos. amplificación, eh, no sé qué dice de la discapacidad 1,illón y medio en esa actividad propiamente tal. Eh, es que lo del día de las capacidades ya me ya estaba aparte y est son 10,050,000. Sí, espérate. Y aparte aquí estamos hablando de 160 60,000 pesos y estamos hablando de 36,100 es el ítem de otros. Sí. por ejemplo, que lo pasa que el otros eh la 2208099 es ese detalle está considerado en varias actividades. Claro, es que eso es lo que pasa y eso suma y ese detalle suma, por ejemplo, lo que pasa que las actividades que solicitó Dideco, tenemos el campeonato de fútbol rural, Copa de Oro, eh corrida LED, el último paso deportes Limache, campeonato eh oficial de Vayuela, jornada Vayuela. Después tenemos programa piscina municipal, día de la discapacidad, eh muestra anual de talleres eh y eh actividades sociales recreativas de fin de año y por último Navidad en su. Entonces todas esas actividades, el detalle de otros viene sumido en cada una de ellas. Por eso eh yo te entiendo, pero primero que todo, lamentablemente, no se nos hizo llegar a los concejales y también a lo que se ha dicho en varias eh sesiones. Entonces, si hablamos del hay que familiarizarse o entender que se ha repetido varias veces. Entonces, más allá de que tú me intentas explicar, que del detalle que tienda ahí, que lo cual agradezco, varias coinciden con las mismas actividades que estamos hablando acá, como la actividad de Copa de Oro, que después al final era otra, después la de Port Limache, entonces son varias actividades que no también están acá, pues, entonces no puedo yo sacar la cuenta así, distinguir porque acá también hay dinero pedido para esa misma actividad, pues sea Copa de Oro se me nombró acá y allá. El día de la discapacidad más se nombró acá y también allá. No, no, no es que ese este resumen que está acá, este es el compilado de todo estas de las 11 actividades que tienen, ¿ya? Que eh en, por ejemplo, en esta actividad eh claro, ahí está sumido en cada una de las cuentas. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es pescar todo esto y resumirlo solamente en esto. Claro, te entiendo lo que tú me señalas, pero por ejemplo, otros que son 36,100, aparte está otros eventos no considerados que son 8 millones. 8 millones. Claro que yo te pregunto si eran los mismos. Sí, son los mismos. Entonces ahí está eso. Entonces no puede estar en los 36 también porque acá que no estoy hablando con el de atrás también está. Entonces están fuera de de del de acá atrás. Acá está otros eventos 36 millones 100. Otro evento no considerado 8 millones. Claro que son cuentas distintas de OT es la 2208 y la OT es la 2905999. No pueden estar en ambas en la misma actividad. Están separadas. No sé por qué están. Por eso le digo. Después abajo también habla de otros y si es que no mal entiendo son 6 millones o 1,illón9. O sea, está un poco corrido, así que no sé a cuál corresponde. Eh, 1,9. 1,9 que es la 2905999. Claro. Premios y otros. Yo tampoco sé premio y otra qué actividad va. Estamos hablando de 8 millones casi más que los eventos no considerados. Premios y otros. También habla de otros. Ese,ón9 corresponde a la compra de luces LED y mesa de control el 19, nu, que es la 295 8999. ¿Mesas de qué? control, ¿sí? que es la actividad de la Lo que pasa que en en Navidad eh se acostumbra iluminar el edificio consensorial con luces LED de los focos hacia arriba y eso en general es un gasto cercano a los 2 millones de pesos eh por el mes y dimos cuenta que era mejor comprar los los focos eh en vez de estar arrendando todos los años y además sirve para otras eventos, por ejemplo, el día de la conscientización del cáncer de mama, por ejemplo, que por lo general los edificios se ponen de color violeta. Cada vez que se hacen esas actividades, eh, por ejemplo, hay que arrendarlo y hoy día lo que nosotros queremos hacer es comprar esos elementos, mantenerlo en el stock municipal con una mesa control que es la que permite el cambio de luces y obviamente hacemos gasto de inversión una vez eh, y no todos los todos los años o cada cierto tiempo para actividades que sale mucho más caro al final.
Totalmente de acuerdo. Pero lo ideal es que eso hubiese venido por escrito, hubiese especificado que eh gastos menores a otras áreas, o sea, perdón, premios y otros, 8,800, por ejemplo, tenemos detalle o no. Aquí tengo un Aquí tengo un detalle. Tengo, por ejemplo, hay premios en el campeonato Copa Rural de Campeonato Fútbol Rural. Ahí tiene en copas y medallas 1,600. La Copa de Oro también tiene un premio en dinero que no sé si va el mismo ítem, pero son 400,000 pesos. Eh, la corrida LED también tiene premios ya eh, que es poleras, merchandising, cosas que se van a entregar a las personas que corren, ¿cierto? Por 5,420,000. El último paso de Deporte Lima Marcha no tiene premio, el campeonato oficial de Rayuela, premios medallas y copas por 435,000 pesos. Eh, la jornada rayuelera de rayuela, perdón, son premios artículos son premios y son artículos domésticos en este caso y copas que se entrega la persona por 300,000 pesos. La piscina municipal no tiene eh programa de de son piscina piscina piscina y después tenemos el día de la discapacidad. No entendí lo de la piscina. No, no, que ese día eso después viene el programa de la piscina municipal. Eh, ese no tiene premios. El día de la discapacidad tiene premios sensoriales que son por 200,000 pesos. Eh, después tenemos un desfile de modas de para emprendedores. Eh, tenemos un premio en Galvanos por 300,000 pesos. Eh, la caravana navideña, ese no tiene ese no tiene premios. Y la Navidad en tu barrio no tiene premios. ¿Y otros a qué se refiere? Porque dice premio. ¿Y otros a qué se refieren los otros? Pueden ser, tengo el puede ser Galvanos, son otros tipos de premios tenemos ya y no tenemos ¿Por qué premios? O sea, ¿por qué tenemos que aumentar en 8,800 eh estos premios no estaban no estaban considerados considerados ninguno de estos? Claro, pasa durante el año se proveen esos premios y lo que pasa que estos son entonces eh son íem que se llenan al principio de año, pero se van gastando según las necesidades de los de distintos departamentos. Aquí entran todos los premios, claro. Sean premios eh copas, medallas, eh diplomas, galvanos. Entonces, obviamente eso dentro de tenemos el detalle de cuánto era lo que se había presupuestado para el año. Lo tengo yo acá, pero estoamos nosotros a partir de porque esto es para lo que queda para estas actividades, o sea, está lo que pasa que cuando hicimos una modificación y se le pidió a los departamentos que levantaran sus necesidades de gastos para para el mes de diciembre, es un poco dijimos, bueno, ¿cuánto es lo que necesitan para terminar el año? Ya más allá de la proyección que habíamos tenido, sabíamos que teníamos que levantar una proyección para hacer los eventos de fin de año, que principalmente han orientado a estos deportivos y a los de Navidad que son la caravana y la Navidad en tu barrio más el encendido del árbol que se hace aquí en el edificio consensitorial.
Ya. Y para personas se refiere a lo mismo que para personas que ya me explicaron o es otro porque el monto no coincide y es muy parecido. Aquí dice 10,100 y acá es 10,050,000. Me explicaron que era personal para día de la discapacidad. Al final cada actividad está como muy dividida porque se me nombra en varios ítems, o sea, por ejemplo, el día de las capacidades está en para personas por el tema de la de la del personal, por decirlo de alguna manera, pero también está en otros eventos, pero también está en los 36,100 en otros y también está eh premios.
Lo que pasa que se establece la actividad, se dice, "Yo voy a gastar en tantos en tantas cosas." Y después lo que hace finanza, ¿cierto? o sec, digamos, no s yo me lo imagino que ese detalle existe, a eso voy, ese detalle tiene que existir para poder proyectarlo. Nosotros tenemos el campeonato de fútbol rural. Sí, pero por eso el parersal sí está tan genérico, pero aquí, por ejemplo, yo lo tengo como impresiones, eh, premios y copas, ¿cierto? Y el total de la actividad. Ahora, ¿a qué imputan esos gastos? porque la idea de una modica presupuestaria y la idea de los días que tenemos los concejales por ley para que nosotros nos podamos pronunciar porque tenemos responsabilidad sobre esto, no no que no estamos conversando como amigos, ¿cierto? sino que esto es algo que cumplimos conformidad a la ley. Yo entiendo el espíritu de esto y del se supone que es un consejo extraordinario porque lo necesitábamos por tiempo. Yo creo que todos queremos y estamos de acuerdo y y por el tema de de las actividades que vienen a fin de año, pero no por hacer las cosas eh muy encima, ¿cierto? Vamos a a probar algo que no está en detalle y que está lamentablemente super enredado hasta para ustedes. Entonces, por ejemplo, vuelvo a preguntar el para personas hablan de 10,100 acá se supone que me decían que era lo mismo de acá y el monto es distinto.
No, el detalle de para eh el para, por ejemplo, aquí tenemos eh 600,000 pes la actividad del día de la discapacidad, que son colaciones que son colaciones y refrigerios. Después tenemos en la actividad de anual de talleres lo mismo. Discúlpame, me estás hablando el para personas. Lo mismo que me explicaste acá. No, no, este es lo mismo. Claro. Sí, pues por eso te digo es lo mismo. Entonces está mal el monto porque acá habla de 10,050 y acá habla de 10,illones1,050. Ah, claro, está malo. Son 10,100. Sií, son 10,100. Claro. El tema de prenda para vestir también acá está distinto. Acá habla de 8,4. Bueno, es poca la diferencia, pero también es es distinto. 8,390. Entonces ya haber error numérico también en dos va a cambiar todo. O sea, hay más errores claramente porque no va a cuadrar al final, ¿no? La que se hizo respecto la total eh 118. Y si me hablan de que acá es lo mismo también vehículos también está distinto. Acá habla de 600,000 pesos y acá de 1 millón. Y no es el arriendo de vehículo porque abajo también está arriendo de vehículo por 1 millón que está bien, acá está bien, pero cuando hablamos de vehículos solos hablamos de 600 y acá de 1 millón de pesos. Entonces ahí harta la diferencia. ¿Sí no?
A ver, lo que hay que entender de que lo que manda para la aprobación del consejo es la minuta que nosotros aprobamos independiente del oficio que haya mandado a la SECAC, porque este oficio que está adjunto, el oficio que manda la SECP, el cual venía conor y tuvieron que corregirlo por eso, pero para la aprobación del consejo en cuanto a mondos es lo que manda es esto. Ya. Entonces, estos valores son los que ustedes van a aprobar o rechazar dependiendo, pero esta es la modificación que lo manda la que está firmada por nosotros. Este el otro pasa que el otro se adjuntó porque es un oficio que manda SECPE, pero que la efectivamente venía con el y tuvo que mandarse de vuelta ya y por eso se tuvo que hacer este compilado, eh, y al final quedó en este resumen que ustedes tienen a la habita. Pero lo que manda es para la aprobación es lo que está en la primera hoja.
Ya. Y por último, ¿cuáles son los equipos de comunicaciones? Los 6 millones. Esos son los son los del proyecto, ¿no? Ya. Lo que pasa que el proyecto de el gobierno regional que viene para el tema del día de la cultura viene dentro de los ítems que nosotros propusimos para compra de implementación municipal, unos equipos de comunicación para los eventos radios con comunicadores. O sea, aparte de los 10 millones que va a colocar el municipio, que se entiende por qué incorporado para hacer la compra viene con Pero este vi viene con la plata, ese ingresa con la plata del proyecto desde el gobierno regional, o sea, lo y después tiene que distribuirse para poder hacer las compras, ¿ya? Okay. El proyecto del gobierno regional viene con plata para producción de eventos y para implementación. Ahí se compraron sillas, se compraron toldos y se compró el equipo de comunicación. Sí, ese es el que ya había pasado. Claro, ese ya había pasado, pero ahora se distribuye para hacer la compra efectiva de los materiales. Entonces, esos 6 millones serían sacados de ese presupuesto. Serían sacados de ese íem del ingreso que se hace del ingreso que se ha Entonces no sería, no disminuiría la iniciativa de inversión de anéc entra ese y equipos computacionales es lo mismo, ¿no? No sé a qué se refiere eso.
Eso eso entra lo de informática. Eso entra lo de informática. de los que están computadores y qué computadores serían para quiénes porque hace un tiempo también pasó una modificación presupuest aumento í equipos computacionales para lación del servidor data center y aumento de equipos de comunicaciones para adquisición de entidad cyber y switch para la unidad conectada a la municipalidad fibra oscura, que en el fondo lo que explicaba José Bamón, así como la renovación de la y las unidades municipales. Eso corresponde a equipos de comunicación. Está aquí en el detalle acá abajo, en este.
Ya. Y esto, ¿por qué pasa ahora si esto cuando se aprobó el data center no no no se contempló esto? De hecho, también hace poco pasó una modificación presupuestaria para renovar los equipos de oficina y los computadores.
dentro de las conversas que reuniones que hemos tenido con el equipo de informática, eh teníamos la posibilidad, o sea, esto no estaba contemplado para este año, ya idealmente se iba a ser o sea incorporar el presupuesto el próximo año, pero viendo el ajuste final que se hace el presupuesto que estaban las platas para poder hacerlo, decidimos implementarlo este año para poder tener a partir del primer trimestre del próximo año esta conexión de de los edificios municipales y comenzar a rebajar los costos a partir del próximo año. vimos que teníamos plata para hacerlo y se hizo ahora con este presupuesto. Es solo por eso estaba la iniciativa desde antes, pero no había no le habían dado presupuesto y ahora vimos que existía la posibilidad, ya que era una cantidad que era más o menos razonable para poder hacerlo e y todo el trabajo de una sola vez y no por etapa y se hizo de esa forma. Ya que ya habíamos cambiado los servidores al rack de abajo. O sea, si habíamos empezado a hacer el el proceso de modernización de esto, lo mejor era hacerlo de un viaje, no no por etapa.
Muchas gracias. Muchas gracias. Concejal Razal, tenía consulta. Eh, sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, quería hacer un comentario bien breve en relación a la modificación presupuestaria. Bueno, agradezco también los recursos para el día mundial de la discapacidad. entiendo que también se va a contratar un intérprete de lengua de señas para la actividad, cosa que también agradezco y obviamente también eh planteo también la necesidad el día que tengamos el consejo y que tengamos ese tema, el tema tan importante como es la ordenanza de discapacidad, poder también contar con un intérprete de lengua de seña y obviamente verificando también si existe esa disponibilidad presupuestaria para aquello. Ya eso como parte también de la solicitud que también nosotros eh levantamos también a propósito de la comisión de inclusión. Ese ese es como como primer comentario. Y eh otra consulta, otro tema es en relación a el tema del data center, más o menos saber cuánto es el tiempo que dura, cuánto tiempo se tiene que actualizar, que tampoco es una pregunta directamente con respecto a la modificación presupuestaria. De hecho, varios de los detalles eh me quedan bastante claros porque lo pude conversar de manera interna también con los directivos específicamente en relación a los proyectos. Se entiende que son proyectos que finalizan y que hay que suplementar cuentas para los efectos de el desarrollo eh importante respecto a esta actividad. Así que eso, simplemente, alcalde. Hm.
Muchas gracias, concejal. Bueno, yo creo que no existiendo un técnico para para hablar de la ciencia, no comprometemos que Moisés nos diga más o menos la proyección. [risas] Sí, no hay problema. Ahí ahí ahí nos mata a todos con la adolescencia del data center, pero pero se entiende e y esperamos que que sea lo más posible.
Concejal Zamor, usted tenía una consulta. Eh, pero en relación en realidad la modificación presupuestaria, además de lo de la exposición que se hizo, eh bueno, se dice que el informe que nos que envía eh don Miguel de SECLA se modificó, se redistribuyó y se instal y este esas diferencias, ¿dónde se distribuyen? Por ejemplo, ya yo estoy viendo acá como lo expresaban primos y otr eran 8,000 8,820 y quedó en premio y otro 8,800. Esa redistribución de esa diferencia, ¿cómo cómo se justifica después el dónde cómo cómo pasa? ¿Se traspasa a dónde? ¿Vuelve a a proyectos de inversión? Eh, ¿cómo cómo opera esa esa diferencia que hay después que Finanza hace la hace el cálculo y se da cuenta de que lo que está proyectado en esta en esta propuesta no se ajustado? Entonces, claro, ¿qué qué ejercicio contable se genera ahí?
Eh, el siguiente. Lo que pasa cuando cuando nos hace llegar el detalle Dideco de los detalles, a nosotros nos sumaba 72 190 100 y lo que venía informado acá eran 73. Entonces, lo que mandaba era esto y en base a este detalle é se hace la este detalle de acá, ¿no? En base a lo que estaba informado acá que sumaba más. Claro, claro, claro. Entonces, por eso nosotros la la consulta se acido que efectivamente nosotros no consideramos este resumen que daba 73 millones, sino consideramos este gasto que obviamente está chequeado ítem por ítem y que nos da un total de 72,190. Ya, por eso en el fondo cuando dije que este este oficio estaba mal generado era por eso, porque nosotros al sumar ítem por íem en cada uno de los gastos que correspondía nos daba un valor de 72. el el oficio en el fondo de este oficio eh era solamente referencial. Referencial, pero básicamente para los íem, para los otros fondos que eran los de informática. Ya, por eso ando con los dos porque efectivamente el íem punto 7 traspaso fondo era un valor menor que el que efectivamente quedó el presupuesto. Eso.
Gracias. Bueno, sin más preguntas pasamos entonces a la votación. Quienes estén a favor, a mano alzada. Bien. ¿Quiénes ten en contra? Concejala. Y la justificación de su voto. Rechazo porque varios íem. Está prendido el micrófono. Sí. Porque varios íem cuyo contenido fundamento no es tan claro para esta concejal y no puedo votar sin una decisión informada.
Perfecto. Con cuatro votos a favor se aprueba la modificación presupuestaria. Muchas gracias, concejales. Y se levanta la sesión de consejo extraordinario.