Đào tạo sử dụng phần mềm MISA ASP cho người mới bắt đầu

Em xin chào tất cả các anh chị đối tác của Misa SP có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Kim Thúy, em là Chuyên viên tư vấn triển khai Misa SP. Thì hôm nay em rất là vinh dự được đồng hành cùng anh chị trong cái buổi đào tạo sử dụng phần mềm cho người mới bắt đầu.

Thì ờ trong cái buổi đào tạo ngày hôm nay của em ấy thì sẽ bao gồm ba phần. Thứ nhất thì em sẽ giới thiệu các cái tính năng, thứ hai là em sẽ thao tác trực tiếp trên phần mềm luôn, và phần cuối cùng là em sẽ giải đáp các thắc mắc cho anh chị. Đồng thời là trong cái quá trình đào tạo ấy, nếu mà có em có đào tạo nhanh hay là có vấn đề gì thắc mắc mà anh chị cần giải đáp thì anh chị có thể chat luôn giúp em nhé. Mình chú ý mình tương tác trong cái khung chat giúp em để buổi đào tạo được diễn ra hiệu quả nhất. Tại vì mình đã mất thời gian tham gia đào tạo rồi thì mình cố gắng tập trung để một lần để mình nắm được luôn tính năng trên phần mềm anh chị nhé.

Thì về nội dung khung chương trình ngày hôm nay như thư mời em có gửi anh chị ấy thì em sẽ đi qua hai cái phần chính. Một là về ASP quản lý, hai là về ASP kế toán. Thì ASP quản lý nó là cái công cụ bọn em tặng kèm cho anh chị khi khi mà anh chị mua cái sản phẩm ASP kế toán. Nó giúp anh chị quản lý những cái công việc trong nội bộ đơn vị kế toán dịch vụ của mình nhé. Tí nữa thì em sẽ cho các anh chị đi qua cái tổng quan giao diện, đồng thời là em sẽ hướng dẫn anh chị những cái nổi bật nhất là thêm nhân viên vào phần mềm để làm việc này và mình sẽ tra cứu được tờ khai và giấy nộp tiền hàng loạt. Đó đó là hai cái nổi bật nhất.

Tiếp theo thì em sẽ đào tạo chủ yếu buổi hôm nay ấy mình sẽ tập trung vào cái phần AF kế toán. Cái này nó là công cụ hoạch toán của anh chị, là cái chuyên môn của anh chị đấy. Thì mình sẽ đi về cái tổng quan giao diện, đồng đồng bộ hạch toán tự động hóa hóa đơn đầu vào, đầu ra. Và ở cái phiên bản mới R62 bọn em còn có cái phần đồng bộ được tờ khai hải quan và hạch toán tờ khai hải quan nữa. Đó thì em sẽ em sẽ giới thiệu luôn.

Tiếp theo là phần liên kết ngân hàng điện tử và nhập khẩu trực tiếp sao kê ngân hàng này. Ờ nữa là phần kiểm soát rủi ro lên báo cáo chứng từ. Chỗ này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị cái thao tác mà mình đối chiếu giữa các cái sổ sách với nhau. Em ví dụ sổ cái với sổ kho đấy. Và mình có thể đối chiếu được sổ sách mình hạch toán với những cái hóa đơn trên trang hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế đó. Mình đối chiếu sổ sách nội bộ với nhau này và đồng thời đối chiếu sổ sách với trang hóa đơn điện tử đó. Và cuối cùng đó là cái những cái tính năng tiện ích khác em sẽ hướng dẫn các anh chị để mình thao tác nhanh trong cái quá trình mình sử dụng phần mềm nhé.

Thì đầu tiên đó là cái phần về ASP quản lý nhé. Em sẽ đi về cái giao diện đầu tiên trước để cho anh chị hình dung khi mà đăng nhập Misa thì anh chị cần thao tác như thế nào. Các anh chị khi mà mình mới sử dụng phần mềm nhé, mới sử dụng để nền tảng nhé, các anh chị đăng nhập vào trang asp.misa.vn giúp em. Đây em copy cái link đăng nhập vào đây cho anh chị coi nhé. Đó anh chị đây là phần mềm online thế nên là các anh chị không phải tải và cài một cái công cụ phần mềm nào cả mà mình sẽ đăng nhập trực tiếp trên cái trang web này luôn. Anh chị vào trình duyệt web và anh chị vào gõ trang web này ra giúp em. Mình sẽ vào cái ô đăng nhập và mình điền cái thông tin đăng nhập vào giúp em.

Sau khi điền thông tin đăng nhập thì trang nó sẽ dẫn cho anh chị sang một cái giao diện thứ hai. Giao diện này bọn em gọi là giao diện ASP quản lý. Đó là cái giao diện quản lý những cái công việc trong đơn vị kế toán dịch vụ của mình. Ở trong cái tab khách hàng đây này anh chị nhìn đầu tiên nó sẽ tab khách hàng. Nó sẽ là danh sách các khách hàng mà anh chị đưa lên trên ASP quản lý. Anh chị muốn sang xem dữ liệu kế toán thì anh chị khách hàng nào anh chị ấn xem dữ liệu để đưa sang phần hạch toán kế toán của khách hàng đó. Đó anh chị thấy chưa ạ? Sẽ chuyển ra cái giao diện kế toán đây này. Em vào lại bộ dữ liệu nhé. Rồi đây là bên kế toán, còn đây là bên quản lý. Được chưa ạ? Bên quản lý này thì có những cái gì anh chị có thể tận dụng để quản lý đúng không ạ? Anh chị mới sử dụng các anh chị cũng chưa có biết nhiều về cái phần quản lý này thì em xin phép là em chia sẻ cho mình cái video chia sẻ cho mình cái video để mình xem là cái bên quản lý nó có những cái gì để mà mình thao tác mình tận dụng hết cái tính năng của phần mềm mang lại anh chị nhé.

Đây để em mở cái video về quản lý lên cho chị coi đi. Chị đã lỡ tay sao gì với đặc thù của các đơn vị đại lý thuế kế toán có nhìn thấy màn hình em chia sẻ và nghe thấy tiếng của video không? Úc bộ máy nhân sự nghiệp vụ kế toán đông đảo. Các anh chị có nhìn thấy màn hình chia sẻ video cộng với là nghe thấy tiếng của video không ạ? Em xin phép chia sẻ lại nhé để các anh chị có thể là theo dõi. Em mời các anh chị theo dõi ạ.

Các giám đốc đại lý thuế dịch vụ kế toán luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác quản lý như không có công cụ để quản lý thông tin khách hàng, dữ liệu kế toán rời rạc tại các phần mềm khác nhau nên khó kiểm soát và có rủi ro mất mát dữ liệu, không nắm bắt được tiến độ và chất lượng công việc của nhân viên kịp thời dẫn tới rủi ro về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, mất nhiều thời gian trong việc theo dõi tình trạng tờ khai và giấy nộp tiền thuế cho khách hàng, đối mặt với rủi ro bị phạt do chậm nộp, nhân sự phải xử lý thủ công với khối lượng công việc lớn khiến tỷ lệ biến động nhân sự cao, khó khăn trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc do nguồn lực có hạn lại chưa có công cụ để tối ưu năng suất. Misa quản lý phần mềm được tích hợp trên nền tảng Misa SP chính là giải pháp thông minh giúp anh chị quản lý toàn bộ hoạt động nội bộ như khách hàng, nhân sự, báo cáo công việc, hợp đồng một cách tập trung và khắc phục được tất cả các khó khăn trên.

Đầu tiên là phần hệ khách hàng. Phần hệ này của Misa SP giúp lưu trữ tập trung toàn bộ thông tin của tất cả khách hàng mà anh chị cung cấp dịch vụ, bao gồm những khách hàng sử dụng dịch vụ kê khai thuế, báo cáo tài chính có sử dụng N và cả những khách hàng cung cấp dịch vụ khác như thành lập doanh nghiệp, soát xét, tư vấn thuế vân vân. Anh chị dễ dàng quản lý được các thông tin cơ bản như tên, mã số thuế, địa chỉ liên hệ, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng và công nợ tương ứng, lưu giữ thông tin các tài khoản phần mềm của khách hàng. Hàng ngoài ra trong quá trình làm việc anh chị có thể ghi chú lại các thông tin đặc thù của khách hàng, trường hợp cần bàn giao lại khách hàng cho nhân viên khác thì thông tin cũng được xuyên suốt giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ và nhờ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc quản trị. Với đặc thù mỗi khách hàng có kỳ kê khai khác nhau, hệ thống cũng hỗ trợ anh chị nắm bắt nhanh chóng kỳ kê khai thuế tiếp theo của từng khách hàng, đồng thời nhắc nhở kịp thời các chữ ký số sắp hết hạn, giúp cho việc nộp tờ khai được chủ động và đúng hạn, tránh bị phạt do trễ. Khi cần xem dữ liệu kế toán của khách hàng nào, anh chị chỉ cần chọn xem dữ liệu, chương trình sẽ tự động chuyển tiếp đến phần mềm kế toán Misa SP để tiếp tục làm việc mà không cần phải ghi nhớ nhiều tài khoản đăng nhập như khi sử dụng các phần mềm kế toán khác.

Để phục vụ cho công tác quản lý tổng quan, Misa SP cung cấp cho anh chị hệ thống báo cáo với số liệu được tổng hợp từ hàng loạt khách hàng vô cùng hữu ích khi anh chị cần thông tin để phục vụ yêu cầu quản trị. Thay vì phải chờ nhân viên báo cáo lại dẫn đến chậm trễ và rủi ro về số liệu thì Misa SP sẽ cung cấp ngay các thông tin chi tiết đầy đủ mà anh chị không cần phải truy cập vào dữ liệu của từng khách hàng, giúp anh chị ra quyết định nhanh chóng. Báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu giúp đo lường năng suất của từng nhân viên, tối ưu việc quản lý chất lượng nhân sự và hiệu quả công việc. Báo cáo nghiệp vụ cuối kỳ giúp nắm bắt tức thì tình hình thực hiện dịch vụ cho hàng loạt khách hàng, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Báo cáo doanh thu và số lượng chứng từ giúp đánh giá quy mô và khối lượng công việc phải làm cho mỗi khách hàng, làm căn cứ xác định mức phí dịch vụ phù hợp và một số báo cáo khác về tình hình công việc của nhân viên và công nợ của khách hàng.

Phân hệ nhân viên là nơi quản lý toàn bộ nhân viên. Anh chị có thể phân thành nhóm nhân viên, phân công khách hàng chi tiết theo từng nhóm và từng nhân viên phụ trách. Mỗi nhân viên có thể được cấp quyền hạn khác nhau đối với từng khách hàng hoặc phân công quyền hạn giống nhau cho hàng loạt khách hàng một cách nhanh chóng thông qua số lượng khách hàng phụ trách. Anh chị có thể dễ dàng đánh giá được việc phân công công việc cho nhân viên đã hợp lý hay chưa, có cần điều chỉnh gì hay không và phân bổ thêm khách hàng mới cho nhân viên phù hợp.

Phân hệ tờ khai và tiền thuế chính là giải pháp tuyệt vời cho kế toán dịch vụ hiện nay. Khi tra cứu tờ khai kế toán dịch vụ sẽ cần phải truy cập vào tài khoản kê khai thuế của từng khách hàng để kiểm tra. Bộ phận quản lý rất khó kiểm soát được xem nhân viên kế toán của mình đã nộp tờ khai đầy đủ và đúng hạn hay chưa. Việc chậm nộp tờ khai không những khiến kế toán dịch vụ phải đối mặt với một mức phạt rất cao theo Nghị định 125 mà còn ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ. Với Misa SP quản lý, chỉ cần một thao tác chuột là anh chị sẽ lấy được toàn bộ các tờ khai và giấy nộp tiền đã nộp của tất cả khách hàng kèm theo trạng thái tương ứng. Từ đó nhanh chóng nắm được khách hàng nào chưa nộp tờ khai, nếu đã nộp thì đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa. Nếu không kịp thời theo dõi thì hệ thống cũng sẽ tự động nhắc nhở với các trường hợp này, giúp anh chị hạn chế tối đa việc chậm nộp tờ khai. Khi đã hoàn thành kê khai, anh chị cũng có thể tải về tờ khai và thông báo của cơ quan thuế để gửi cho khách hàng và xác nhận kết quả công việc đã hoàn thành, giúp nâng cao uy tín đối với khách hàng. Bên cạnh đó, Misa SP còn hỗ trợ anh chị có thể theo dõi được tình trạng nộp thuế của khách hàng, xem đã nộp thành công chưa hay còn đang vướng ở khâu nào để xử lý kịp thời, giúp khẳng định uy tín và tận tình với khách hàng.

Phân hệ hợp đồng là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp anh chị kế toán dịch vụ theo dõi, lưu trữ thông tin hợp đồng và kịp thời ký kết hợp đồng với khách hàng ở bất kỳ đâu. Phần mềm sẽ hỗ trợ nhắc nhở khi hợp đồng sắp hết hạn để anh chị không cần phải theo dõi thủ công. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ anh chị in hợp đồng theo mẫu riêng của đơn vị mình một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Với phân hệ công việc, không cần phải giao việc và theo dõi việc thực hiện công việc một cách thủ công. Anh chị quản lý có thể giao việc cho nhân viên và theo dõi trạng thái công việc một cách thuận tiện. Ngoài ra, mỗi nhân viên có thể tự theo dõi các đầu mục công việc mà mình cần làm, tránh quên hoặc sót việc ảnh hưởng tới tiến độ công việc được giao.

Tiếp theo là phân hệ tài liệu. Tại đây anh chị có thể lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, tài liệu riêng biệt theo từng khách hàng hoặc lưu trữ các tài liệu nội bộ để sử dụng chung trong công ty. Việc lưu trữ online sẽ giúp anh chị có thể xem và sử dụng tài liệu tại bất cứ đâu và trên bất kỳ thiết bị nào thay vì phải lưu trữ riêng lẻ trên máy tính của từng nhân viên. Ngoài ra, anh chị cũng có thể tạo thư mục chung giữa kế toán dịch vụ và khách hàng để chia sẻ tài liệu một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Phân hệ trao đổi là nơi mà anh chị kế toán dịch vụ có thể trao đổi với khách hàng hoặc trao đổi nội bộ giữa các thành viên trong đơn vị. Nội dung tin nhắn và các tài liệu gửi qua đây sẽ được lưu trữ lâu dài, không bị giới hạn thời gian tra cứu.

Phân hệ thống kê giúp anh chị theo dõi lượt tương tác của khách hàng với hồ sơ của đơn vị mình trên website Misa SP. Các đánh giá, nhận xét của khách hàng được thống kê chi tiết giúp anh chị có thể nắm bắt ngay những phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của mình và kịp thời hỗ trợ khách hàng ngay tức thì.

Phân hệ hồ sơ là nơi để anh chị giới thiệu về đơn vị mình tới các khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm kế toán dịch vụ trên nền tảng Misa SP. Những thông tin được cập nhật tại đây sẽ được hiển thị trên website của Misa SP và sẽ có cơ hội tiếp cận tới hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hàng triệu hộ cá thể trên toàn quốc.

Ngoài ra, Misa SP quản lý cũng cung cấp phân hệ đào tạo để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của nhiều đơn vị kế toán dịch vụ, giúp anh chị có thể dễ dàng quản lý toàn bộ thông tin về học viên và lớp học trực tiếp ngay trên phần mềm Misa SP thông qua việc cho phép khai báo, quản lý học viên, lớp học, khóa học, cung cấp tài khoản miễn phí cho học viên để có thể thực hành trên Misa SP kế toán. Một lợi ích vô cùng đặc biệt mà Misa SP mang đến cho anh chị đó là kết nối trực tiếp với Misa Landing, nền tảng kết nối vay vốn tín chấp doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các anh chị dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay với thủ tục vô cùng đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng và tỷ lệ giải ngân cao.

Vậy là với công cụ quản lý khoa học, tiện lợi của Misa SP, những khó khăn của anh chị kế toán dịch vụ đã được giải quyết một cách triệt để. Nếu anh chị vẫn đang tìm kiếm một công cụ tuyệt vời như vậy thì đừng chần chừ mà hãy sử dụng Misa quản lý ngay nhé.

Dạ vâng, đó là video về phim tài liệu về Misa SP quản lý ạ. Đây là cái giao diện SP quản lý và anh chị đã cũng đã nắm bắt được về tổng quan những cái tính năng của SP quản lý thông qua cái video rồi đúng không ạ? Ở đây thì các anh chị có thể tận dụng hết những cái tính năng mà phần mềm cung cấp để mình quản lý những công việc nội bộ trong đơn vị kế toán dịch vụ của mình anh chị nhé.

Thì ở trong đây nó sẽ nổi bật lên ở cái phần là thêm nhân viên. Nếu mà anh chị có nhiều nhân viên cùng làm việc ở trên phần mềm ấy, mình có thể là mình thêm nhân viên vào. Mỗi nhân viên, mỗi kế toán dịch vụ của mình sẽ là một tài khoản đăng nhập riêng, không mình không dùng chung tài khoản nhé. Và bọn em cũng không có giới hạn số lượng tài khoản đăng nhập của đầu kế toán dịch vụ đâu. Thế nên là các anh chị cứ tạo tài khoản để thêm nhân viên vào đây. Sau này mình còn quản lý nhân viên, mình còn ờ tra soát lại những cái thao tác của nhân viên trên phần mềm đó.

Thì ở đây các anh chị hoàn toàn chị có thể thêm nhân viên ở trong cái tab nhân viên này. Mình chọn thêm nhé, mình chọn thêm để thêm nhân viên vào phần mềm để làm việc. Thì ở đây ấy để thêm được nhân viên ấy thì các anh chị điều kiện tiên quyết của các anh chị là mình phải tạo một cái tài khoản Misa ID. Anh chị lên cái trang id.misa.vn này, mình ấn vào cái ô đăng ký nhé, để mình tạo một cái tài khoản định danh trên hệ thống của Misa. Tài khoản này nó sẽ gắn liền xuyên suốt khi mà anh chị sử dụng các cái sản phẩm của Misa nhé. Thì anh chị báo nhân viên của mình lên đây, điền email, số điện thoại, thông tin và điền mật khẩu tự tự tự tạo mật khẩu và mình ấn đăng ký để đăng ký một cái tài khoản định danh trên Misa ID.

Sau khi mà anh chị đăng ký thành công rồi thì anh chị sẽ dùng cái tính năng thêm nhân viên này để mình thêm bạn ấy vào phần mềm. Bạn ấy làm việc dưới tài khoản của bạn ấy và anh chị có thể phân quyền cho bạn ấy luôn. Có nghĩa là ví dụ bạn A, bạn chỉ được làm cho công ty ABC thôi đó, bạn không được nhìn thấy những cái công ty còn lại. Mỗi bạn, bạn chỉ phụ trách một số công ty nhất định thôi thì hoàn toàn chị có anh chị có thể làm được điều đấy ở trên SP nhé. Đây cái trang id.misa.vn này anh chị bảo các bạn đăng ký tài khoản ở trên này nhé.

Đối với trường hợp mà các anh chị mà mình có nhiều người cùng làm việc một lúc ấy, còn không thì anh chị cứ dùng cái tài khoản đăng ký ban đầu mình đăng nhập vào phần mềm để làm việc thôi. Đó em sẽ lấy ví dụ một cái tài khoản em đã đăng ký rồi nhé. Misa chấm đó em có một cái tài khoản này em đã đăng đăng ký trên trang id.misa.vn thành công rồi ấy thì bây giờ em sẽ thêm cái tài khoản này vào phần mềm. Nếu mà anh chị chọn vai trò là quản trị hệ thống ấy thì bạn ấy sẽ có toàn quyền, toàn bộ chức năng giống như các anh tài khoản quản trị hệ thống của anh chị đăng ký ban đầu. Còn nếu không thì anh chị chỉ cần cho bạn ấy là những cái vai trò nhân viên nhập liệu này, quản lý khách hàng đó. Những cái vai trò này xem ở đâu thì tí nữa em hướng dẫn các anh chị xem quyền nó ở đâu nhé. Còn ví dụ đây em cho bạn ấy vai trò là nhân viên nhập liệu và quản lý dữ liệu đi. Nhóm nhân viên thì em cho bạn ấy vào một cái cái nhóm nhân viên nào đấy. Em ví dụ là nhóm nhân viên nhập liệu hoặc là nhóm nhân viên của khách hàng A đó. Em ấn tiếp tục.

Bây giờ em sẽ chọn khách hàng cho bạn ấy. Em chỉ muốn bạn ấy làm một công ty thôi chẳng hạn thì em chọn một công ty. Còn em muốn bạn ấy làm nhiều công ty thì em sẽ chọn nhiều công ty ở đây. Em ví dụ như em chỉ muốn bạn ấy làm một công ty thôi và chỉ muốn bạn ấy truy cập được hai bộ dữ liệu này thôi nhé. Đấy thì em có thể chọn cho bạn ấy một công ty và truy cập được hai bộ dữ liệu. Em ấn đồng ý này. Ở bộ dữ liệu đầu tiên em có thể phân cho bạn là nhân viên nhập liệu, còn bộ dữ liệu thứ hai em có thể phân cho bạn cái vai trò khác hoàn toàn được nhé. Đó sau khi mà anh chị đã chọn xong công ty, phân xong vai trò thì anh chị ấn lưu lại giúp em. Lưu lại thì nó báo là lưu nhân viên thành công này. Anh chị trong cái danh sách nhân viên này nhé, anh chị kiểm tra cái tài khoản của em này nó sẽ thể hiện ở trên đây cho anh chị coi nhé. Đó số lượng khách hàng phụ trách của em là một khách hàng. Đã gửi lời mời. Thì cái trạng thái đã gửi lời mời này này là đang gửi lời mời cho bạn Thúy này. Bạn ấy cần phải đăng nhập vào trang asp.misa.vn, đăng nhập vào bằng tài khoản của bạn ấy vừa đăng ký ở trang ID thì bạn ấy dùng cái tài khoản đấy bạn đăng nhập vào đây thì bạn ấy sẽ vào công ty và bạn làm việc được ở trong cái bộ dữ liệu này. Đó thì anh chị khi mà các bạn ấy vào làm việc ấy thì nó sẽ thể hiện đây là đã chấp nhận làm việc ấy thì các bạn sẽ vào các bạn thao tác bình thường trong dữ liệu nhé.

Còn về cái vai trò ấy, em ví dụ như vai trò quản trị hệ thống hay là vai trò nhân viên nhập liệu thì mình thiết lập ở đây đâu. Mình sẽ vào trong cái phần thiết lập này này, vào trong cái vai trò và quyền hạn nhé. Thì mình sẽ xem được vai trò quản trị hệ thống là sẽ có toàn quyền. Vai trò nhân viên nhập liệu thì trên ASP quản lý là trên cái giao diện này này, các bạn ấy sẽ có quyền gì thì anh chị xem ở đây và cũng có thể sửa lại nhé. Đấy. Ờ trên AP kế toán thì anh chị xem ở đây đi, từ danh mục này, nghiệp vụ, báo cáo, hệ thống, đấy tiện ích. Đó anh chị muốn hạn chế quyền thì anh chị bỏ tích đi, còn anh chị muốn toàn quyền thì anh chị tích toàn quyền lên hoặc là tự bỏ bỏ ở đây đi ạ. Đó đó là về cái việc mà mình kiểm tra lại các cái quyền của bạn ấy ở trên dữ liệu. Đấy là cái phân hệ nhân viên mình thêm nhân viên vào như thế anh chị nhé. Mình sẽ vào đây để mình thêm nhé.

Rồi, đấy là về phân hệ nhân viên. Các anh chị nào mà mình có nhân viên ấy thì anh chị mình đã thao tác được chưa các anh chị nhé. Anh chị nhớ giúp em là mỗi bạn nhân viên mình tạo một tài khoản và mỗi tài khoản đấy mình thêm vào trong phần mềm để làm việc để sau này ấy mình còn quản lý kiểm soát. Ví dụ trong trường hợp bạn ấy nghỉ việc thì mình còn ờ có thể là ngừng đăng nhập của bạn ấy đi và xóa tài khoản ra khỏi hệ thống hoặc là trong cái trường hợp các bạn ấy thao tác cái gì đấy thì nó có ghi lại cái nhật ký truy cập được ấy để mà mình có thể kiểm tra ấy chị. Ở cái phần thêm nhân viên này các anh chị đã nắm được thao tác thêm chưa ạ? Các anh chị ơi mình đã nắm được thao tác thêm cho các anh chị chat giúp em nhé. Mình tham gia đào tạo mình tập trung vào vào buổi đào tạo và mình có thể là mình trao đổi với em trực tiếp tiếp trong khung chat luôn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ em cảm ơn chị Huyền. Các anh chị cứ thao tác thêm đi, nếu mà vướng mắc chỗ nào thì anh chị có nhắn em nhé.

Tiếp theo là phần phần tờ khai và tiền thuế. Cái tính năng này là quan trọng anh chị nhé. Các anh chị lưu ý và để ý giúp em cái tính năng này này. Nó giúp cho anh chị là tra cứu được hàng loạt tờ khai cũng như giấy nộp tiền của anh chị trên trang thuế điện tử. Thay vì ngày trước ấy cái thao tác của anh chị là nộp tờ khai xong các anh chị sẽ phải lên trang thuế đăng nhập tài khoản và mật khẩu của công ty đấy vào rồi mình ấn tra cứu lại tờ khai để xem cái trạng thái nó đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa đúng không ạ? Đó thì thay vì như thế mỗi mỗi công ty ấy anh chị sẽ phải đăng nhập một lần. 10 công ty thì anh chị đăng nhập 10 lần đúng không ạ? Thì thay vì cái thao tác thủ công như vậy thì anh chị chỉ cần khai báo ban đầu thôi. ĐT tài khoản thuế điện tử cộng với tiện ích tra cứu thì về sau anh chị có thể là anh chị vào anh chị chỉ cần bằng một click thôi là anh chị có thể tra cứu tờ khai cho hàng loạt các cái công ty ở đây trong cái khoảng thời gian mà anh chị muốn tra cứu. Có thể tra cứu cả năm luôn ạ. Đó thì rất là tiện luôn. Các anh chị lưu ý cái tính năng này để mình nắm bắt mình sử dụng nhé. Tất cả các cái đối tác tham gia nền tảng Misa SP ấy hiện đang sử dụng cái tính năng này rất là hiệu quả đấy ạ. Thì các anh chị lưu ý giúp em.

Em xin mở em xin phép cái tính năng này em mở cái phim hướng dẫn trực quan cho anh chị xem nhé. Xem là mình có thể mình thao tác như thế nào để mình thực hiện được cái tính năng tra cứu tờ khai và giấy nộp tiền. Em gửi lại cả cái video vào trong trong trong chat nhé để các anh chị mình có thể lưu lại cái link video để sau này mình có thể tham khảo thêm. Cái tính năng này quan trọng đấy ạ. Các anh chị lưu ý để ý giúp em nhé.

[âm nhạc]

Các anh chị đã theo dõi được video chưa ạ? Em bật video tra cứu tờ khai và giấy nộp tiền trên Misa SP quản lý nhé. Các anh chị tập trung theo dõi video giúp em.

[âm nhạc]

Xin chào anh chị. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị tính năng tra cứu tờ khai thuế và giấy nộp tiền trên Misa SP quản lý. Để đảm bảo uy tín và trách nhiệm với khách hàng, anh chị kế toán dịch vụ cần chắc chắn rằng tờ khai thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận và tiền thuế đã được nộp thành công. Tuy nhiên, kết quả xác nhận từ cơ quan thuế thường không được trả ngay sau khi nộp nên rất dễ xảy ra trường hợp kế toán dịch vụ bị phạt chậm nộp do không cập nhật kịp thời tình trạng kê khai và nộp thuế. Do đó, để đảm bảo công việc đã hoàn thành, anh chị kế toán dịch vụ phải thường xuyên đăng nhập vào trang thuế điện tử bằng tài khoản của từng khách hàng để kiểm tra hoặc cập nhật kết quả qua email xác nhận của cơ quan thuế. Việc này không những mất rất nhiều thời gian, công sức mà còn dễ bị bỏ sót do phải theo dõi thủ công cho nhiều khách hàng cùng lúc. Thấu hiểu được những khó khăn và bất tiện này của anh chị, Misa SP đã bổ sung tính năng tra cứu trạng thái nộp tờ khai và nộp thuế của hàng loạt khách hàng trên Misa SP quản lý, giúp anh chị cập nhật nhanh chóng và kịp thời xử lý, tránh bị phạt do sai sót, chậm trễ. Xin mời anh chị cùng theo dõi trực tiếp trên phần mềm.

Để sử dụng tính năng này, anh chị cần thực hiện thiết lập tài khoản thuế điện tử tại đây. Anh chị khai báo tên đăng nhập và mật khẩu truy cập trang thuế điện tử của Tổng cục Thuế để chương trình kết nối và thực hiện chức năng tra cứu. Anh chị lưu ý giúp em, chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu tình trạng nộp tờ khai và nộp thuế với những khách hàng đang sử dụng Misa SP kế toán và còn hạn sử dụng. Ngoài ra, anh chị cũng có thể thiết lập tờ khai cần nộp để phần mềm kịp thời nhắc.

Nhờ khi sắp đến hạn mà vẫn còn tờ khai chưa nộp, giúp anh chị chủ động trong công việc và hạn chế sai sót. Chương trình hỗ trợ tự động đồng bộ danh sách tờ khai đã đăng ký trên hệ thống thuế điện tử về phần mềm bằng cách nhấn vào "Đồng bộ tờ khai" từ cơ quan thuế và chọn những khách hàng cần phải thiết lập tờ khai.

Anh chị cũng có thể chọn cách thiết lập tờ khai thủ công để điều chỉnh lại trong trường hợp trên hệ thống thuế điện tử đang khai báo thừa so với thực tế sử dụng tại đơn vị. Để dễ dàng quản lý, anh chị cũng có thể thiết lập nhân viên phụ trách chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Từ đó, anh chị sẽ nhanh chóng nắm bắt được những trường hợp chưa nộp, chưa được cơ quan thuế chấp nhận là khách hàng của nhân viên nào và kịp thời nhắc nhở, đôn đốc nhân viên, tránh bị phạt vì lý do ngoài ý muốn.

Sau khi đã hoàn thành các bước thiết lập ban đầu, anh chị có thể sử dụng tính năng tra cứu tờ khai để kiểm tra tình trạng của các tờ khai đã nộp trên phân hệ "Tờ khai và tiền thuế". Anh chị nhấn vào nút chức năng tương ứng và khai báo tham số thời gian cũng như lựa chọn khách hàng cần tra cứu. Phần mềm tự động lấy về toàn bộ tờ khai đã nộp kèm theo trạng thái tờ khai từ hệ thống của cơ quan thuế. Anh chị có thể xem nhanh danh sách tờ khai chưa được cơ quan thuế chấp nhận và tờ khai chưa nộp bằng cách chọn danh sách tương ứng để chủ động xử lý kịp thời.

Ngoài ra, anh chị cũng có thể xem tờ khai và thông báo của cơ quan thuế ngay trên phần mềm, cũng như tải về để lưu trữ hoặc gửi cho khách hàng để xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng. Việc tra cứu xem tiền thuế đã nộp thành công hay chưa cũng được thực hiện tương tự tại Tab "Giấy nộp tiền". Anh chị thực hiện chức năng tra cứu giấy nộp tiền và có thể xem kết quả tình trạng ngay trên phần mềm một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Như vậy, với tính năng được thiết kế riêng cho các anh chị kế toán dịch vụ, MISA ASP Quản lý sẽ giúp anh chị tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực, nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro. Anh chị hãy truy cập MISA ASP Quản lý và sử dụng ngay tính năng hữu ích này nhé.

Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Dạ vâng, vừa rồi là phim giới thiệu về tính năng tra cứu tờ khai và giấy nộp tiền trên ASP Quản lý. Các anh chị cứ vào thẳng cái phần ASP Quản lý này, anh chị vào phân hệ "Tờ khai và tiền thuế". Sau đó, mình bước một là mình tải đặt cái tiện ích tra cứu ra. Bước hai là mình thiết lập cái tài khoản thuế điện tử vào đây. Bước ba là mình sẽ thiết lập cái tờ khai cần nộp, mình ấn "Đồng bộ tờ khai" từ cơ quan thuế về để nó xác định là mình có những loại tờ khai nào và kỳ kê khai là như thế nào đó. Và bước bốn là mình sẽ thiết lập nhân viên phụ trách chính. Sau đó, anh chị chỉ cần vào tra cứu tờ khai thôi thì công việc từ đây nó rất là nhàn. Anh chị chỉ cần vào, các anh chị ấn chọn khoảng thời gian tra cứu, chọn công ty tra cứu và ấn tra cứu về thì danh sách tờ khai nó sẽ trải về đây cho anh chị xem và tải tờ khai trực tiếp trên cái giao diện này luôn nhé, mình không cần phải qua thuế điện tử nữa. Đó, đó là toàn bộ về cái tính năng tra cứu tờ khai và tiền thuế. Các anh chị đã nắm được cái tính năng này chưa ạ? Các anh chị nắm được tính năng này chưa? Các anh chị, nếu mà mình chưa có thao tác luôn ấy thì anh chị nhớ là trên ASP Quản lý có tính năng này để tí nữa lúc nào mình có thời gian mình kết nối vào mình thiết lập hết cái tài khoản thuế điện tử vào, sau đó mình thực hiện tra cứu nhé. Thực hiện tra cứu. Trong cái quá trình tra cứu có bất cứ vướng mắc nào thì anh chị nhắn bọn em để bọn em hỗ trợ hướng dẫn anh chị nhé. Ok, đó là toàn bộ về các cái tính năng bên ASP Quản lý. Nói chung là hôm nay thì buổi đào tạo của em nó thiên về kế toán nên em sẽ đi nhanh thôi cho các chị nắm được là bên quản lý có những cái tính năng gì để anh chị có thể thao tác. Đó thì ba cái tính năng, à về cái tổng quan giao diện này, thêm nhân viên và tra cứu tờ khai và giấy nộp tiền thì các anh chị có câu hỏi gì không? Các anh chị có câu hỏi gì đặt ra cho em không? Các anh chị chat trong khung chat giúp em nhé. Nếu mà anh chị không có câu hỏi gì thì anh chị chắc là anh chị nắm được rồi để em chuyển sang cái phần tiếp theo là phần hai là phần kế toán. Đó, đó cũng là cái phần mà các anh chị mình rất là quan tâm, lưu ý đúng không ạ? Dạ, em cảm ơn chị Ly ạ. Các anh chị khác mình cũng đã nắm được chưa nhỉ? Em đào tạo có nhanh quá không các anh chị có thể chat cho em nhé. Nếu mà không có câu hỏi gì thêm ở phần ASP Quản lý ấy thì em sẽ chuyển sang phần ASP Kế toán là phần hạch toán kế toán của các anh chị đấy ạ. Nếu mà mình không có còn câu hỏi nào nữa thì em sẽ chuyển sang cái phần ASP Kế toán nhé.

Để mà truy cập vào ASP Kế toán ấy thì anh chị có thể là vào trong cái phần danh sách khách hàng ở đây này. Anh chị muốn xem dữ liệu của công ty nào, anh chị ấn "Xem dữ liệu" là nó sẽ mở ra một cái tab mới như thế này, được chưa ạ? Nó mở ra một cái tab mới như thế này thì anh chị vào trong cái tab mới này anh chị thao tác, được chưa ạ? Đây là cái giao diện của ASP Kế toán, anh chị nhé. Thì bên trên cùng nó sẽ là thanh công cụ, ở bên tay trái là các cái phân hệ hạch toán và ở giữa là cái giao diện hạch toán của phân hệ đó. Thì không biết là anh chị ở đây có anh chị nào chưa sử dụng MISA bao giờ không? Nếu mà anh chị đã sử dụng các sản phẩm của MISA rồi thì anh chị sẽ quen với cái giao diện này. Nếu mà anh chị nào mà mình chưa có từng sử dụng sản phẩm của MISA thì em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nhé.

Dạ vâng, nếu mà các anh chị nào mà mình chưa có sử dụng sản phẩm của MISA bao giờ thì mình nhìn cái giao diện này, bên trên là thanh công cụ, bên trái là các cái phân hệ. Ấn vào phân hệ nào thì nó sẽ hạch toán và phân hệ đấy, được chưa ạ? Ngoài ra ấy, để em sẽ hướng dẫn cái bước bắt bắt đầu khi mà anh chị bắt đầu thao tác trên dữ liệu kế toán nhé. Anh chị vào bánh răng "Thiết lập" giúp em và trong cái phần "Tùy chọn" để mình kiểm tra cái tùy chọn chung, mình check xem là thông tư hạch toán mình điền đúng chưa này, chọn đúng thông tư chưa, năm tài chính, ngày bắt đầu dữ liệu, tất cả mọi thứ ok chưa thì anh chị hãy bắt đầu bắt đầu hạch toán nhé. Khi mà đã phát sinh hạch toán rồi thì cái phần chỗ thông tư và ngày bắt đầu này, năm tài chính này, mình không thay đổi được đâu. Thế nên là các anh chị vào đây kiểm tra trước giúp em một lượt này. Tiếp theo là anh chị sẽ tùy chọn cho những cái vật tư, hàng hóa, phương pháp tính giá vân vân và những cái tùy chọn khác nếu cần thì anh chị vào trong cái tùy chọn này anh chị tùy chọn nhé. Đó, đó là bước đầu tiên.

Sau khi mà bước một anh chị tùy chọn xong rồi, anh chị đến bước hai đúng không ạ? Anh chị nhập danh mục thì anh chị có thể vào cái phần "Danh mục" này để anh chị nhập này. Thì nó sẽ đi từ cái danh mục đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên đến vật tư, hàng hóa, đến tài khoản, đến ngân hàng vân vân. Anh chị có danh mục phần nào thì anh chị vào phần đấy anh chị nhập. Em ví dụ mình có thể vào danh mục khách hàng mình nhập trực tiếp khách hàng trên phần mềm ở đây được chưa ạ? Còn nếu mà anh chị có danh sách khách hàng Excel sẵn rồi, anh chị muốn chuyển lên đúng không ạ? Thì anh chị vào cái mũi tên sổ xuống "Nhập từ Excel" nhé. Đấy thì nó sẽ hướng dẫn anh chị nhập khách hàng từ Excel đấy. Nó sẽ bao gồm 1, 2, 3, bốn bước. Anh chị chưa nắm được cách thức nhập, anh chị ấn dấu hỏi chấm cho em, nó sẽ hướng dẫn anh chị là làm sao để nhập Excel vào phần mềm được chưa ạ? Anh chị mở trên tab khác thì nó sẽ hướng dẫn cho anh chị ở bên này. Đấy thì anh chị mở bên Excel bên này và xem hướng dẫn bên này để mình nhập nhé. Ok, đấy là về phần danh mục này.

Tiếp theo đến phần số dư. Bước ba là mình nhập số dư đúng không ạ? Số dư đầu kỳ mình lại vào bánh răng có cái phần "Nhập số dư ban đầu" được chưa ạ? Anh chị ấn vào đây. Đó thì nó sẽ đi từ số dư tài khoản đến số dư các cái tài khoản chi tiết. Đấy anh chị lưu ý nhé. Anh chị nhập chi tiết trước cho em, mình nhập từ số dư ngân hàng nhập về sau này trước này. Thì khi mà mình nhập chi tiết trước, có một số cái số dư nó sẽ link sang được cái phần số dư tài khoản này rồi thì mình không phải nhập nữa. Còn những cái số dư nào mà chưa có link sang và số dư tài khoản thì mình ấn vào "Nhập số dư", mình ấn "Thêm dòng" để mình nhập cái số dư tài khoản đấy vào đây cho em nhé. Đấy sau khi mà nhập xong ấy thì anh chị ấn "Cất". Đó, "Cất" thì nó sẽ lưu lại số dư ở đây nhé. Hoặc là anh chị cũng có thể nhập từ Excel luôn nhé. Anh chị cứ cái phần nào nhập ấy, nó có cái mũi tên xổ xuống, anh chị cứ xổ ra cho em thì nó sẽ có cái phần "Nhập từ Excel" ở đây anh chị nhé. Đây mày em chia sẻ qua Zoom nên nó hơi bị lag một chút. Đó, đó là cái phần về nhập số dư.

Tiếp theo ấy, bước hai, bước ba là mình nhập số dư rồi đúng không? Sau khi nhập số dư thì mình sẽ đi đến những cái phát sinh trong kỳ ấy. Những cái phát sinh trong kỳ thì anh chị sẽ thao tác ở các cái phân hệ tương ứng. Đối ứng với tiền mặt thì mình vào "Tiền mặt", "Thu chi tiền mặt". Đối ứng với tiền gửi thì mình vào "Tiền gửi", "Thu chi tiền gửi" được chưa ạ? "Mua hàng", "Bán hàng" là nơi anh chị hạch toán những cái hóa đơn ấy. Nếu mà anh chị có muốn hạch toán hóa đơn theo chi tiết theo số lượng, đơn giá, thành tiền theo mã hàng để mình còn theo dõi những cái báo cáo liên quan đến kho này, liên quan đến báo cáo mua hàng, báo cáo bán hàng này thì mình sẽ vào cái phân hệ "Mua hàng", "Bán hàng" để mình nhập nha. Thì mình mới lên được những cái báo cáo đó được chưa ạ? "Quản lý hóa đơn" là cái phân hệ mà tí nữa em sẽ hướng dẫn anh chị để mình lấy được hóa đơn đầu vào, đầu ra về, sau đó mình được hạch toán hàng loạt tự động những cái hóa đơn này lên trên chứng từ anh chị nha. Được chưa ạ? Tiếp theo là về "Kho". "Kho" thì anh chị sẽ làm những cái phân phần nhập xuất kho ở đây. Còn nếu mà anh chị đã mua hàng và bán hàng kiêm phiếu xuất kho, kiêm phiếu nhập kho rồi thì mình sẽ không cần phải thao tác nhiều trong đây. Thì chủ yếu mình sẽ tính giá xuất kho thôi. Nếu mà anh chị làm theo cái phương pháp bình quân cuối kỳ hoặc là những cái bút toán kho nhập kho khác, xuất kho khác, chuyển kho hoặc là theo lệnh sản xuất đó. "Công cụ dụng cụ" và "Tài sản cố định" thì anh chị vào đây để thao tác nhé. Mình ghi tăng rồi mình khấu hao đó, ghi giảm, kiểm kê vân vân. "Tiền lương" thì anh chị vào đây để thao tác phân hệ tiền lương này, tính lương trực tiếp trên phần mềm, có thể là xem bảng lương và hạch toán bảng lương được nhé. Đấy anh chị có thể hoàn toàn thiết kế bảng lương ở trên phần mềm luôn.

Tiếp theo là phân hệ "Thuế". Phân hệ "Thuế" thì nó sẽ giúp anh chị là lấy lên tờ khai thuế có các cái loại tờ khai ở đây này. Anh chị xem cái "Đăng ký tờ khai sử dụng", nó sẽ có các cái loại tờ khai về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó sẽ lấy từ cái dữ liệu anh chị hạch toán ở phần mềm kế toán lên. Đấy thế nên là anh chị hạch toán trước giúp em rồi vào đây lập tờ khai là nó sẽ tự động lấy dữ liệu hạch toán mình để lên tờ khai đấy. Đó. Tiếp theo là phần "Giá thành". Nếu mà anh chị có sử dụng các cái phần tính giá thành ở trong kỳ ấy thì anh chị vào đây anh chị tính nhé. Rồi phân hệ "Tổng hợp" thì nó sẽ liên quan đến những cái nghiệp vụ khác rồi kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính thì anh chị vào đây để chị lập nha. Nữa là phân hệ "Báo cáo". Nếu mà anh chị muốn tìm một cái báo cáo gì đấy thì mình có thể vào thẳng phân hệ báo cáo này mình tìm nhé. Ví dụ em tìm cái sổ chi tiết chẳng hạn. Ờ sổ chi tiết các tài khoản đúng không? Để em tìm lại cái sổ chi tiết các tài khoản cho anh chị nhé. Sổ chi tiết. Đấy anh chị có thể vào đây "Sổ chi tiết", gõ chữ "sổ chi tiết" ra nó ra rất nhiều đấy. Hoặc các cái báo cáo nào liên quan thì anh chị có thể tìm vào đây để anh chị gõ anh chị tìm ra. Đó.

Kiểm soát rủi ro thì đây là cái tính năng mà nãy lúc đầu giờ ấy, em cũng có trao đổi trước rồi đấy. Đó là cái tính năng mà giúp anh chị có thể là đối chiếu hóa đơn với Tổng cục Thuế này, đối chiếu bảng kê ở trên tờ khai với Tổng cục Thuế này và đối kiểm tra sổ sách có nghĩa là mình kiểm tra giữa các cái sổ sách kế toán mình hạch toán với nhau. Em ví dụ như sổ kho, sổ cái thì mình có thể vào đây kiểm tra này. Đó, đó là những cái phần trong "Kiểm soát rủi ro". Rồi có những cái báo cáo đối chiếu rất là hay đấy, anh chị có thể vào đây để kiểm tra nhé. "Kết nối vay vốn" thì là nền tảng MISA Lending kết nối vay vốn cho doanh nghiệp ấy thì anh chị có thể vào đây để anh chị kết nối vay vốn cho doanh nghiệp nhé. Đó. Ở đây cũng có phần "Nhập danh mục" và "Số dư" ở đây luôn anh chị ạ. Anh chị có thể thao tác ở đây luôn ạ.

Đó là về tổng quan cái giao diện, em đi hết rồi nhé. Đó, nhập đầu tiên là "Tùy chọn" để hạch toán. Bước một "Tùy chọn" hạch toán. Bước hai là nhập danh mục. Bước ba nhập số dư. Bước bốn nhập phát sinh. Đó. Bước năm là kiểm tra báo cáo sổ sách thì mình sẽ vào trong cái phần "Kiểm soát rủi ro" để mình kiểm tra là xong. Đó, đó là cái quy trình để mình hạch toán trên phần mềm anh chị nhé. Em đi xong cái quy trình rồi thì em sẽ đi vào chi tiết cho anh chị luôn cái tính năng đầu tiên đó là về cái tính năng "Đồng bộ hạch toán tự động hóa đơn đầu vào, đầu ra" trên phần mềm. Đó, đây là một cái tính năng rất là quan trọng ở trên phần mềm và bây giờ tất cả các anh chị, anh chị nào khi mà sử dụng ASP cũng đang sử dụng cái tính năng này hết. Thì anh chị lưu ý giúp em, nó sẽ nằm ở trong phân hệ "Quản lý hóa đơn". Anh chị vào phân hệ "Quản lý hóa đơn" nhé. Em sẽ mở cái giao diện ban đầu khi mà các anh chị vào phần mềm để anh chị xem giao diện "Quản lý hóa đơn" thế nào nhé. Cái giao diện kia là giao diện em kết nối rồi. Em mở lại cái giao diện ban đầu cho anh chị. Cái này cũng kết nối rồi. Để em tìm cái giao diện nào mà chưa kết nối nhé. "Quản lý hóa đơn" này ạ. "Hóa đơn đầu vào", "Hóa đơn đầu ra". Đây, đây là cái giao diện mới tinh hoàn toàn khi mà các anh chị vào phần mềm ấy, các anh chị chưa có thao tác gì thì nó sẽ là cái giao diện "Quản lý hóa đơn" như thế này, được chưa ạ? Thì ở "Quản lý hóa đơn" đây, nó sẽ là cái nơi để anh chị lấy hóa đơn về là một, xem hóa đơn và là cái nơi mà anh chị hạch toán trực tiếp cái hóa đơn đấy lên chứng từ luôn nhé. Nó sẽ có hai chức năng, một là xem, tải, đồng bộ hóa đơn về, hai là mình sẽ hạch toán trực tiếp hóa đơn luôn, được chưa ạ?

Thì ở cái phần "Quản lý hóa đơn" này, anh chị sẽ nhìn vào cái tab ở trên này, nó sẽ có "Hóa đơn đầu vào", "Hóa đơn đầu ra", "Tờ khai hải quan" và cái quy trình của trong cái phần hạch toán tự động. Thì ở đây em hướng dẫn các anh chị đầu tiên mình phải kết nối và mình lấy được hóa đơn về phần mềm đã trước đúng không ạ? Thì ở đây anh chị vào phần "Hóa đơn đầu vào" trước nhé. Anh chị nhìn thấy trên đây anh chị cũng đã nhìn thấy được rồi đúng không ạ? Mình có ba cái phương thức để mình lấy được cái hóa đơn về phần mềm. Thứ nhất, nếu mà anh chị sử dụng các cái giải pháp của MISA, MISA Min Invoice, Inbox xử lý hóa đơn. Đây là cái con Inbox nó giúp cho anh chị xử lý hóa đơn đầu vào thông qua một cái email nhận hóa đơn, đồng thời là nó sẽ giúp cho anh chị kiểm tra tính hợp, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn đó. Thì nếu mà anh chị sử dụng cái giải pháp này, anh chị ấn "Kết nối ngay" để tích hợp vào đây, điền thông tin tài khoản sử dụng cái cái ứng dụng này, kết nối vào đây giúp em thì nó sẽ kết nối với con Inbox để lấy hóa đơn về. Đấy là cái thứ nhất nhé. Cách thứ nhất nhé.

Cách thứ hai, nếu mà anh chị không sử dụng giải pháp của MISA, mình hoàn toàn vẫn có thể lấy được hóa đơn thông qua cái cổng kết nối cơ quan thuế. Thì anh chị lưu ý, khi mà mình đã chuyển lên sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123 thì cái phần hóa đơn điện tử, hóa đơn của mình ấy, nó sẽ có hết ở trên trang hóa đơn điện tử. Thì anh chị vui lòng điền cho em cái tài khoản đăng nhập trang hóa đơn điện tử vào đây, anh chị ấn "Kết nối" để hóa đơn có thể đồng bộ được qua cái cổng kết nối cơ quan thuế, được chưa ạ? Và cái cách thứ ba là anh chị có thể "Nhập khẩu hóa đơn" từ XML và PDF. Từ XML và PDF, nếu anh chị có sẵn file XML, sẵn file PDF trong máy, anh chị có "Chọn nhập khẩu hóa đơn" ở đây, tải hóa đơn lên. Anh chị có thể tải hóa đơn nhập khẩu lên hàng loạt luôn, không chỉ là anh chị nhập một cái đâu mà anh chị có thể nhập chục cái, nhiều mấy chục cái cùng một lúc luôn đấy. Thì anh chị có thể kéo nhập lên, kể cả file Zip, file nén anh chị vẫn có thể kéo lên, nó sẽ lọc ra những cái file XML để nó nhập lên cho anh chị nhé. Đó, đó là ba cái cách để lấy hóa đơn đầu vào anh chị nhé. Ba cách lấy hóa đơn đầu vào.

Và quan trọng nhất là cái cách kết nối với cơ quan thuế ấy thì em sẽ mở một cái bộ dữ liệu có cái phần kết nối cơ quan thuế cho anh chị coi nhé. Để em kiểm tra cái phần kết nối của cơ quan thuế. Tại vì cái tính năng kết nối của cơ quan thuế là cái tính năng mà anh chị thường dùng, thường dùng nhất. Thường thường là các anh chị sẽ thường dùng cái tính năng kết nối của cơ quan thuế nhất đấy. Khi mà anh chị ấn kết nối rồi ấy thì cái giao diện kết nối nó sẽ như thế này này anh chị này. Nó sẽ thể hiện ở trên đây là biểu tượng của thuế cộng với mã số thuế. Đồng thời là anh chị có cái nút "Đồng bộ từ cơ quan thuế" ở đây. Cái này thì khi mà mình kết nối, anh chị thì em ví dụ tại cái thời điểm 15 tháng 11 này, ngày hôm nay em ấn kết nối đúng không? Thì hóa đơn nó sẽ về tại cái thời điểm 23:59 ngày 15 tháng 11. Nó sẽ đồng bộ hóa đơn của ngày hôm nay về trên trang thuế có hóa đơn nào ngày hôm nay nó sẽ đồng bộ về. Còn những cái hóa đơn trước cái thời điểm 15 tháng 11 ấy thì nó không tự động đồng bộ về đâu. Tại vì trước cái thời điểm kết nối mà. Thì anh chị lưu ý, anh chị vào trong cái nút "Đồng bộ từ cơ quan thuế" này. Đấy anh chị ấn "Đồng bộ" giúp em và chọn khoảng thời gian. Em ví dụ như anh chị muốn hạch toán lại từ đầu năm 24 chẳng hạn, anh chị đồng bộ lần lượt theo tháng, từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, ấn "Đồng bộ". Sau khi mà ấn đồng bộ thì hóa đơn nó sẽ đấy, nó sẽ thể hiện thông báo "Đang đồng bộ hóa đơn". Anh chị ấn "Đóng" vào và nếu mà hóa đơn nó về, nó sẽ cảnh báo ở quả chuông ở đây. Thì lúc đấy anh chị sẽ mở quả chuông này ra kiểm tra xem nó đã báo ra "Hoàn thành đồng bộ" chưa. "Hoàn thành đồng bộ" rồi anh chị mới bắt đầu hạch toán hóa đơn nhé. Thì như thế nó sẽ là chuẩn xác nhất. Đấy, nó hóa đơn nó về, nó lốt ở đây này và anh chị mở ra và anh chị xem là "Hoàn thành đồng bộ" rồi này. Đó, thì lúc đấy anh chị mới bắt đầu anh chị hạch toán nhé. Đó là về phần "Đồng bộ hóa đơn" từ cơ quan thuế.

Hóa đơn đầu ra thì anh chị cũng làm tương tự thôi. Hóa đơn đầu ra nó cũng sẽ có đây. Em mở thêm một cái cách kết nối nữa nhé. Em tùy chọn em sử dụng hóa đơn của Min Invoice lên anh chị xem. Nó sẽ có thêm một cái cách kết nối với Min Invoice nữa. Nếu mà anh chị mua giải pháp xuất hóa đơn của MISA, anh chị còn có thể kết nối trực tiếp vào phần mềm để mình xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm kế toán luôn nhé. Ở đây, ở đầu ra ấy, nó cũng sẽ có ba cái cách kết nối cho anh chị: kết nối với Min Invoice, MISA Min Invoice của bạn em này, kết nối với cơ quan thuế này và nhập khẩu hóa đơn từ XML. Kết nối cơ quan thuế thì sẽ tương tự với phần đầu vào thôi. Còn ở phần này nó có thêm cái phần kết nối MISA Min Invoice xuất hóa đơn của MISA nhé. Nếu mà anh chị có mua giải pháp này, anh chị kết nối ngay vào đây cho em, điền thông tin kết nối để làm gì ạ? Để mình có thể xuất hóa đơn trực tiếp trên MISA ASP luôn, mình xem được cái số lượng tồn kho thực tế và hoàn toàn là mình có thể lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn thì lúc đấy mình tiết kiệm được ngay một cái bước hạch toán của mình, vừa có chứng từ bán hàng, vừa tiết kiệm cái bước lập hóa đơn nhé. Đấy, nếu mà anh chị nào mình có sẽ sử dụng giải pháp của MISA, mình kết nối luôn vào cho em.

Đó là về ba cái cách kết nối đầu ra, đầu vào cũng có ba cách kết nối. Thì hóa đơn nó về, nó sẽ thể hiện ở cái giao diện như sau. Ví dụ với hóa đơn đầu vào thì anh chị xem danh sách hóa đơn, nó sẽ thể hiện cái danh sách các cái hóa đơn về ở đây, trạng thái hóa đơn, ký hiệu, mẫu số, các cái thông tin cơ bản của hóa đơn anh chị nhìn thấy trên giao diện nhé. Được chưa ạ? Và mình sẽ vào cái phần "Số hóa đơn" này, mình có thể xem được cái bản thể hiện nhé. Bản thể hiện của hóa đơn nó giống như anh chị xem trên trang hóa đơn điện tử á. Đấy anh chị thấy không ạ? Ngoài ra thì ở đây anh chị có thể là kiểm tra lại trạng thái hóa đơn nhé. Em ví dụ như là tại thời điểm hôm qua em đồng bộ, nó đang là hóa đơn mới, nhưng hôm nay khách hàng đã hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế rồi thì hoàn toàn anh chị có thể tích chọn hàng loạt ở đây, anh chị thực hiện hàng loạt và kiểm tra lại cái trạng thái hóa đơn cho nó về cái trạng thái mới nhất để mình có thể chủ động trong cái công việc hạch toán của mình mà không phải chờ khách hàng, khách hàng thông báo hoặc là nhà cung cấp thông báo về cái việc mà điều chỉnh hóa đơn như thế được chưa ạ? Đó là về cái danh sách hóa đơn đầu vào. Cũng vậy, đầu ra cũng thế. Đầu ra đây các anh chị ơi.

Về cái cách đồng bộ và lấy hóa đơn ấy, em vừa mới hướng dẫn mình xong, nó có ba cách đấy thì các anh chị đã nắm được chưa? Các anh chị đã nắm được hết cái phần đồng bộ và lấy hóa đơn chưa? Anh chị chat trong khung chat giúp em nhé. Mình đã nắm được cách đồng bộ và lấy hóa đơn về chưa? Dạ vâng, các anh chị thử kết nối đi nhé. Thử kết nối để đồng bộ lấy hóa đơn về giúp em. Đấy là mình lấy hóa đơn về trước nhé. Ok, các anh chị ok hết rồi đúng không ạ? Thì em sẽ đến cái cái bước thứ hai. Khi mà lấy hóa đơn về xong rồi thì mình sẽ đến cái bước là hạch toán hóa đơn đúng không anh chị? Hạch toán hóa đơn thì bọn em có hai luồng để anh chị hạch toán thực tế. Nó là ba luồng nhưng mà cái luồng hạch toán hàng loạt thì nó sẽ có bao gồm một chứng từ và nhiều chứng từ ấy thì nó sẽ gộp vào chung một luồng thôi. Nó sẽ có cái luồng "Hạch toán tự động" và luồng "Hạch toán hàng loạt". Hai cái luồng này thì nó khác gì nhau? Nếu mà luồng "Hạch toán hàng loạt" ấy thì anh chị cứ thẳng cái giao diện này anh chị hạch toán thôi. Lập chứng từ nào thì anh chị ấn "Lập chứng từ" đấy để ví dụ ở đây em lập chứng từ mua hàng thì ấn thẳng vào đây để lập. Được chưa ạ? Hoặc là các loại chứng từ khác anh chị xổ xuống đây, nó sẽ ra những chứng từ khác nữa. Ví dụ như mua dịch vụ, tiền mặt, ủy nhiệm chi, nhiệm vụ khác vân vân. Đấy thì anh chị có thể là lập các cái loại chứng từ khác nhau ngay trực tiếp trên cái giao diện hóa đơn này luôn. Đấy là luồng thứ nhất là luồng hàng loạt.

Luồng thứ hai là luồng tự động thì anh chị sẽ qua cái phần "Quy trình thiết lập hạch toán tự động" ở đây và hóa đơn nó sẽ tự động chạy về cho mình vào trong cái luồng tự động và mình chỉ việc vào mình xác nhận thôi. Đấy thì em giới thiệu về tổng quát hai luồng nhé. Thì em sẽ đi từng luồng một. Đầu tiên em sẽ đi luồng hàng loạt trước đi. Luồng hàng loạt trước cho anh chị. Luồng hàng loạt với luồng tự động nó khác nhau ở cái chỗ nào? Luồng hàng loạt ấy, luồng hàng loạt thì nó sẽ hạch toán hóa đơn nhưng mà anh chị phải phân loại chứng từ. Em ví dụ như là

Cái nào là hàng hóa thì anh chị phải nhóm chung vào một nhóm để anh chị hạch toán. Một loại là chứng từ mua hàng, đúng chưa ạ?

Còn những cái nào là dịch vụ thì anh chị cũng phải nhóm chung những cái thằng dịch vụ vào một nhóm để anh chị lập cái loại chứng từ là mua dịch vụ. Đấy, còn trong cái luồng tự động thì nó sẽ dựa vào cái tính chất hàng hóa mà anh chị khai báo, các anh chị xác nhận thì nó sẽ tự động đẩy về chứng từ mua hàng và chứng từ mua dịch vụ tương ứng. Mình chỉ việc vào mình xác nhận thôi là được. Đấy, thế nên là nó khác nhau ở cái chỗ đấy anh chị nhá. Em cứ hướng dẫn anh chị cả hai luồng, mình làm quen luồng nào mình sẽ làm cái luồng đấy cho nó thuận tiện, được chưa ạ?

Đây em sẽ quay lại cái phần dữ liệu này để em thao tác nhé. Em thấy chị Hạnh Trần có hỏi là mình bấm kết nối nhưng không tải Mina về được, tải về bằng cách nào chị ơi? Nó báo cái lỗi gì nhỉ? Thường thường là nó không tải về được, nó do cái trình duyệt web của mình nó chặn tải đấy chị. Thì cái chỗ này mình sẽ bỏ chặn đi. Nếu mà chị chưa biết cách thao tác ấy, chị có thể nhắn vào trong nhóm Zalo nhé, các bạn sẽ hỗ trợ kiểm tra cái vấn đề này cho mình chị Hạnh nhá. Để mình cài được, mình biết cách cài ấy, sau mà mình còn cài tiếp ấy, được chưa ạ?

Thì đây ở trong cái phần quản lý hóa đơn, em mở lại nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hạnh. Ờ thì ở đây cái phần quản lý hóa đơn, ví dụ hóa đơn đầu vào của em nhá, thì anh chị nhìn thấy cái danh sách các cái hóa đơn đầu vào nó về đây đúng không ạ? Anh chị hoàn toàn có thể chuyển sang cái chế độ xem dạng chi tiết để mình xem được là à trong cái hóa đơn này mình bấm vào hóa đơn nào thì cái chi tiết mặt hàng bên dưới của nó là cái gì đấy, anh chị thấy không? Anh chị có thể mở cái chế độ xem dạng chi tiết rất là hay đây ạ. Để làm gì ạ? Cái chế độ xem dạng chi tiết này để anh chị làm sao ạ? Anh chị nhóm nhắc nhóm nhanh những cái mặt hàng cùng tính chất để anh chị lập cùng một loại chứng từ. Đấy nó có nhiều cách làm anh chị có thể nhóm như thế.

Hoặc là nhiều khách của em nhá, các anh chị lọc theo mã số thuế. Lọc theo mã số thuế thì những cái thằng nào mà ví dụ em ví dụ là viễn thông chẳng hạn, thì anh chị tích chọn mã số thuế đấy vào một nhóm, kích vào một nhóm và anh chị lập cái chứng từ là mua dịch vụ. Đấy thì nó sẽ rất là tiện cho anh chị trong cái quá trình hạch toán. Thì tùy mình, mình sẽ trong quá trình làm ấy, mình sẽ có nhiều những cái cách mình làm khác nhau. Thì anh chị cứ thao tác đi thì mình sẽ đã phát hiện ra được những cái cách nhanh của mình ấy. Đó.

Thì ở đây khi mà để hạch toán ấy, em ví dụ nhá, em ví dụ anh chị có thể bấm trực tiếp vào đây để lập một chứng từ trước nhé. Anh chị nào mà chưa lập bao giờ thì mình sẽ lập một chứng từ trước để mình xem này. Mình đã lập chứng từ mua hàng thì khi mà lập chứng từ mua hàng như thế, nó sẽ lên cho anh cái tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào. Em giải thích cho mình cái tùy chọn này một chút nhé. Cái tùy chọn này nó sẽ giúp cho anh chị tùy chọn khi mà anh chị hạch toán chứng từ để để nó có thể là đưa nhanh vào cái tùy chọn của mình ấy. Em ví dụ như là tùy chọn đầu tiên là về tùy chọn lấy mã hàng. Anh chị để cho hệ thống tự động ghép mã hay là hạch toán chung vào một mã? Cái này có nghĩa là như thế nào nhỉ? Cái này có nghĩa là khi mà anh chị để cho hệ thống tự động ghép mã nhé, thì cái tên hàng trên hóa đơn nó khớp 100% với cái tên hàng anh chị khai báo ở trên danh mục. Em ví dụ như là nó cái tên hàng trên hóa đơn của anh chị là máy tính, nó khớp 100% với tên máy tính anh chị khai báo trên danh mục thì nó sẽ tự động đưa vào mã máy tính cho mình. Được chưa ạ? Còn trong trường hợp nó hơi khác tên hàng một tí, em ví dụ như là máy vi tính thì nó sẽ không nhận diện nó ghép vào cái mã máy tính được đâu nhé. Thì anh chị sẽ có một cái thao tác tí nữa em sẽ hướng dẫn anh chị cái thao tác là anh chị ghép lại mã cho nó. Cái máy vi tính anh chị ghép về mã máy tính thì lần sau khi gặp gặp cái tên hàng máy vi tính ấy, nó sẽ tự động nó đưa vào mã máy tính luôn cho mình. Đấy, phần mềm thông minh như thế đấy anh chị ạ.

Tiếp theo này, hạch toán chung theo một mã hàng. Thì tùy chọn này nghĩa là như thế nào? Đấy, cái cái tùy chọn này cũng rất tiện cho anh chị nha. Nếu mà các anh chị có trường hợp em ví dụ như là cái bên cước vận chuyển ấy, nó hay xuất cái hóa đơn theo kiểu là cước vận chuyển theo từng chuyến này hoặc là mã bill này hay là mã biển số xe này mà bản chất anh chị chỉ muốn theo dõi trong một cái mã chung là mã cước vận chuyển thôi. Nhưng mà cái tên hàng ấy thì nó cứ hơi khác nhau một tí, ví dụ cước vận chuyển tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì anh chị chỉ muốn đưa vào một mã là cước vận chuyển thôi. Thì anh chị hoàn toàn là có thể là chọn cái mã đấy để các anh chị đưa vào trực tiếp luôn. Có nghĩa là trong những cái hóa đơn anh chị tích hạch toán đấy này, anh chị sẽ cho năm cái hóa đơn đấy đưa vào cái mã cước vận chuyển ngay từ đầu luôn thì nó sẽ tiện cho anh chị rất là nhiều nhé trong cái quá trình mà anh chị ghép mã đó. Đó là hai cái tùy chọn đây.

Thì em để cho hệ thống tự động ghép mã nha. Cái tên hàng nữa, cái tên hàng thì anh chị muốn lấy theo danh mục hay lấy theo hóa đơn? Thì ở đây em sẽ chọn lấy theo hóa đơn. Đơn vị tính em cũng lấy theo hóa đơn nhé, để tôn trọng cái tên trên hóa đơn. Khi mà anh chị có thao tác ghép mã, ghép lại mã thì tên hàng nó vẫn giữ nguyên cái tên trên hóa đơn cho anh chị được chưa ạ? Về hình thức thanh toán, anh chị có thể dựa theo hình thức thanh toán của lần gần nhất hoặc là mình sẽ chung một cái hình thức thanh toán. Có thể là anh chị chọn là chưa thanh toán hoặc là tiền mặt hoặc là chuyển khoản thì tùy mình. Mình sẽ chọn hình thức thanh toán tương ứng. Nó sẽ hạch toán vào tài khoản công nợ tương ứng cho mình nữa, ví dụ như là 331, ví dụ như là 111, 112. Được chưa ạ? Và tiêu chí thống kê, nếu mà anh chị có hạch toán về phần giá thành trên phần mềm thì anh chị cũng có thể hạch toán cho những cái hóa đơn đầu vào đấy. Mình muốn đưa vào khoản mục chi phí nào hoặc mình muốn đưa vào cái công trình nào thì mình có thể tích chọn ngay tại trực tiếp tại đây nhé. Đó đó là về những cái tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào. Anh chị lưu ý tùy chọn trước giúp em, sau đó mình mới bắt đầu hạch toán nha. Em ấn đồng ý này.

Thì những cái hóa đơn, cái hóa đơn mà em bấm ấy, nó sẽ lên trên đây được chưa ạ? Nó lên trên đây, anh chị thấy không? Nó lên trên đây này, nó sẽ tự động lấy hết cho anh chị cái thông tin nhé. Ví dụ như nhà cung cấp, nó sẽ dựa theo cái mã nhà cung cấp ở trên danh mục của anh chị, đối chiếu mã số thuế và nó ăn luôn vào đây nhà cung cấp cho anh chị này. Và thứ hai là cái tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tất cả những thông tin trên hóa đơn nó đã ăn luôn vào trong chứng từ cho mình rồi. Ở đây thì nó sẽ cảnh báo mã hàng chấm than tại vì là anh chị chưa có thêm cái mã hàng này trên danh mục. Thế nên là chấm than để anh chị thêm mới mã hàng ấy. Thì anh chị đừng có thêm thủ công như này nhé, thêm mới như này là rất thủ công ạ. Thì mình sẽ có cái tính năng ở đây, anh chị lưu ý giúp em, thêm vật tư hàng hóa hàng loạt. Mình ấn vào đây cho em ạ. Thì nó sẽ view lên trong những cái hóa đơn anh chị hạch toán có bao nhiêu cái hàng hóa chưa có trong danh mục thì nó sẽ view lên trên đây, nó thêm hàng loạt cho anh chị luôn. Có nghĩa là một lúc anh chị có thể khai báo ba cái mã hàng này một một lúc luôn ấy ạ. Đó thì nó sẽ lên cho anh chị cái mã mới là mã nó sẽ tăng dần theo cái mã anh chị thêm gần nhất ấy, cộng cộng với những cái thông tin liên quan đến chứng từ ấy, như thuế xuất này, anh chị có thể bổ sung thêm cho em những cái thông tin ví dụ như là tài khoản kho này, được chưa ạ? Tài khoản kho đó thì anh chị có tính năng là sao chép nhé, sao chép cho các cái dòng dưới, anh chị sao chép xuống chứ không phải xổ từng từng cái khai một đâu. Đó anh chị thấy không ạ? Đó là em đang tạo mã mới ở đây. Ý ở cái phần đơn vị chính nó vẫn đang cảnh báo chấm than này thì anh chị có thể là xổ xuống các anh chị thêm mới luôn cái đơn vị tính này cho cho phần mềm nhé, nó chưa có cái đơn vị tính ra trên phần mềm đấy. Xổ xuống thêm mới. Được chưa ạ? Thì bây giờ tất cả những cái này nó không cảnh báo chấm than nữa rồi. Đấy thì bây giờ anh chị có thể xác nhận, anh chị có thể chọn tất cả, thực hiện hàng loạt và ấn xác nhận cho em nhé.

Rồi sau khi mà xác nhận xong nhé, sau khi mà xác nhận xong thì nó sẽ ra cái giao diện chứng từ hạch toán cho anh chị và anh chị sẽ thấy được là trong chứng từ ấy, nó sẽ không còn cái cảnh báo chấm than nữa mà nó ăn luôn những cái vật tư hàng hóa này vào anh chị nhé. Cái này em chia sẻ qua Zoom nên là nó lag quá, anh chị đợi chút. Đấy, nó đã thêm vật tư hàng hóa thành công rồi và nó sẽ tự động ăn cái mã vật tư đấy vào trong chứng từ cho mình luôn mà mình không phải thao tác thêm cái gì cả. Lúc này thì mình chỉ cần kiểm tra lại các cái thông tin. Anh chị hoàn toàn có thể mở lại hóa đơn trong đây để mình nhìn qua hóa đơn một lượt, nhưng mà phần mềm nó sẽ cảnh báo cho anh chị luôn nếu mà anh chị có hạch toán lệch tiền hay là lệch thuế với hóa đơn ấy, nó sẽ cảnh báo luôn cho anh chị nhé. Đấy, anh chị có thể xem hóa đơn trực tiếp trong đây. Còn không thì anh chị sẽ cất. Được chưa ạ? Cất đi. Đó, đó là mình đã hạch toán xong một chứng từ. Em đi theo cái luồng một ấy là cái luồng mà đơn giản nhất cho các anh chị nào mà mình mới sử dụng phần mềm để mình làm nhé. Thì khi mà hạch toán xong chứng từ, nó sẽ thể hiện cái chứng từ hạch toán ở đây. Đồng thời là cái chức năng này nó sẽ không còn chức năng lập chứng từ nữa mà nó chỉ có chức năng xem thôi. Sau này anh chị có lỡ chọn nhầm để anh lập, chị lập chứng từ hàng loạt này thì nó cũng sẽ không lên cái hóa đơn này nữa đâu anh chị ạ. Nên anh chị không phải lo mình sẽ hạch toán nhiều lần bị trùng đâu ạ. Đó.

Thì ở đây nhé, đấy là em vừa mới thực hiện cái luồng một hóa đơn. Thì anh chị ấn trực tiếp lập chứng từ hoặc là lập lại chứng từ khác ở đây. Còn luồng nhiều hóa đơn hàng loạt hóa đơn thì làm sao đúng không ạ? Anh chị có thể tích ở đây, thực hiện hàng loạt và anh chị lọc chọn cái loại chứng từ tương ứng. Em ví dụ như em lập chứng từ mua hàng nhé. Tùy chọn này em không nói lại nữa, em ấn đồng ý. Sau khi mà em ấn đồng ý thì anh chị nhìn nhé, cái giao diện hàng loạt thì nó sẽ như thế này. Bên tay trái của anh chị là danh sách các cái hóa đơn, còn ở giữa này nó sẽ là giao diện trực tiếp của hóa đơn đấy. Ví dụ như tên hàng mà khớp 100% với tên hàng trên danh mục là nó tự ghép mã cho anh chị đây nha. Còn ví dụ như tên hàng mà nó không khớp 100% với tên trên danh mục nhé, thì nó sẽ cảnh báo chấm than ở đây để anh chị thêm. Thì anh chị lưu ý giúp em, nó sẽ có có hai cái nút thêm. Khi mà mình mình hạch toán hàng loạt, một là mình thêm nhà cung cấp. Anh chị ấn vào đây thì trên em ví dụ trên 10 cái hóa đơn đi, em đang hạch toán ở bên tay trái này, nó có bao nhiêu nhà cung cấp chưa khai báo trên danh mục thì nó sẽ tự nhảy lên đây, nó thêm hết cho mình nhé. Nó thêm hết cho mình thì anh chị chỉ cần vào đây, anh chị nhìn thấy nhà cung cấp đây, ok rồi đúng không ạ? Anh chị ấn cất. Thế là nó đã thêm hết nhà cung cấp, ba nhà cung cấp lên trên danh mục rồi. Tiếp theo là anh chị ấn vào thêm vật tư hàng hóa hàng loạt. Bao nhiêu cái mã hàng mà đang cảnh báo chấm than, nó nó cũng sẽ view lên đây để anh chị thêm nhé. Nó cũng view lên đây để anh chị thêm. Trong trường hợp em ví dụ như là cái mã này này, em sẽ hướng dẫn một cái trường hợp nâng cao một tí trong cái mã phí mài dao này. Em ví dụ em lọc cái thằng phí mài dao ra nhé, phí mài đấy, ví dụ như những cái phí mài dao này anh chị không muốn tạo mỗi cái một mã nó phức tạp thì anh chị có thể đưa vào trong một cái mã có sẵn ở trên phần mềm. Em ví dụ như là em đưa vào cái mã phí mài dao B, phí mài dao phá này đi, em ví dụ thôi nhé. Thì em sẽ làm cái tính năng là chọn mã có sẵn và đưa luôn vào mã này. Thì sau này nó gặp cái thằng phí mài dao dạng ql19 này, nó sẽ tự đưa vào cái mã này luôn được chưa ạ? Thì đây em có thể sao chép cho các cái dòng dưới, đưa hết vào cái mã này đi ạ. Đó. Thì đó đó là cái cách mà anh chị có thể là ghép những cái tên hàng hơi khác nhau một tí vào chung một cái mã hàng trên danh mục nhé. Rồi ạ, được chưa ạ? Bây giờ em bỏ lọc đi. Vậy thì đây, mình đã đã thêm hết được cái phần phí mài dao rồi nhé. Và lúc này thì anh chị có thể xem, mở xem 100 bản ghi đi. Ngoài ra những cái nào mà anh chị có muốn đưa vào mặc định sẵn thì anh chị cũng có thể làm tương tự. Còn không thì anh chị sẽ thêm mã mới hết. Thêm mã mới thì anh chị xong rồi anh chị sẽ chọn tất cả và thực hiện hàng loạt, sau đó mình ấn xác nhận là được. Thì nó sẽ thêm hết mã mới cho anh chị nhé. Còn ở đây thì em không xác nhận đâu. Ừ ở đây em không xác nhận đâu để để cái ra đây em sẽ hướng dẫn anh chị xem ở trong chứng từ nhé. Đó.

Thì nếu mà anh chị muốn thêm mã mới thì anh chị có thể thêm hết vào đây là nó sẽ hết cảnh báo trong đây này. Ở đây em sẽ hướng dẫn anh chị một cái trường hợp này. Anh chị có thể là tạo mã mới hoặc ghép vào mã có sẵn, đúng không? Tạo mã mới hoặc ghép vào mã có sẵn. Nhưng mà trong trường hợp ấy, em ví dụ nhé, trong trường hợp mà anh chị có ghép nhầm, ghép nhầm vào mã có sẵn. Em ví dụ như cái mã cái xăng này này, anh chị ghép nhầm vào cái mã á. Thì lần sau nó sẽ cứ gặp cái thằng xăng này, nó lại đưa vào cái mã á cho mình. Thế nên là mình phải ghép làm sao, ghép lần đầu ghép cho nó cẩn thận, chính xác. Còn nếu mà trong trường hợp nó bị ghép nhầm như thế này ấy, thì anh chị có thể vào trong đây nhé, em hướng dẫn các anh chị kiểm tra. Các anh chị ra cái phần quản lý hóa đơn này, hóa đơn đầu vào, mình ghép hóa đơn đầu vào mà mình xổ xuống ở gần chữ cái đầu C, T, U ấy, mình xem cái phần bảng ghép mã cho em nhé. Đó, em sẽ kiểm tra cái bảng ghép mã của cái mã xăng này này, kiểm tra ở đây này. Đấy, em thấy cái lịch sử ghép này, xăng ghép với mã á. Ai là người thực hiện đây? Bí Ngọc là người thực hiện đấy. Em thì em không thực hiện nên em không biết là bạn ấy ghép nhầm ấy. Thế là em vào xem lịch sử. Nếu mà nó có chứng từ hạch toán ấy thì anh chị vào cái chứng từ hạch toán kèm theo đấy, anh chị sửa. Nhưng ở đây chắc là chứng từ hạch toán bị xóa rồi nên là không có. Thì anh chị sẽ sửa trực tiếp trong chứng từ là một này. Và thứ hai là anh sẽ chị sẽ xổ xuống và sửa cái lịch sử này luôn, sửa cái phần xăng e95 này này, xăng Ron 95 này, mình không ghép với mã á nữa mà mình ghép phải ghép với mã đúng là mã xăng. Đấy anh chị ấn cất. Đó. Thì từ lần sau trở đi nhé, từ lần sau trở đi em thoát ra này, em hạch toán lại thì cái xăng Ron 95 đấy nó sẽ tự động nó đưa vào trong cái mã sron 95 đấy. Anh chị thấy không? Mình phải sửa lại cái cách ghép mã cho phần mềm nếu mà mình có lỡ ghép sai. Anh chị lưu ý nhé. Đó. Đó là về cái phần hạch toán hàng loạt. Sau khi mà các cái thông tin nó không còn cảnh báo chấm than gì nữa ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể là cất chứng từ đang mở thì mình đang mở chứng từ nào, mình cất chứng từ đấy. Hoặc là mình cất tất cả chứng từ thì nó sẽ cất từ trên xuống dưới cho mình nhé. Nó sẽ cất từ trên xuống dưới, nó cất cho mình tất cả các chứng từ ở đây luôn. Đó. Thì nó có hai cái cách cất như thế này, anh chị lưu ý nhé. Được chưa ạ?

Chỗ này là mình đã nắm được cái phần luồng hạch toán hóa đơn chưa ạ? Các anh chị đã biết cách hạch toán chưa? Em em giải thích và hướng dẫn như thế thì các anh chị đã nắm được cái phần hạch toán hàng loạt hóa đơn chưa? Có vướng mắc ở đâu không? Em thấy chị Hạnh có nói là dịch vụ thì mình nên làm như thế nào đúng không ạ? Dịch vụ thì mình nên lập chứng từ mua dịch vụ chị. Và mình nhóm những cái thằng dịch vụ vào với nhau. Mình sẽ nhóm những cái thằng dịch vụ với nhau và thực hiện hàng loạt và lập cho em cái chứng từ mua dịch vụ nhé. Đấy, lập lập chứng từ mua dịch vụ thì nó sẽ lên trên cái giao diện chứng từ mua dịch vụ như thế này. Nó cũng tương tự với giao diện mua hàng thôi, chẳng qua những cái mã này nó sẽ là mã dịch vụ ấy. Đó. Vâng, em thấy anh nghĩa là nắm được rồi đấy ạ. Các anh chị khác thì sao? Mình có vướng mắc gì không? Khi mà mình hạch toán hàng loạt vậy, mình có vướng mắc gì không? Cái này nó rất là nhanh cho anh chị đấy nhé. Thì các anh chị cố gắng các anh chị nắm tính năng để mình mình sử dụng. Chị chưa biết chỗ nhóm ạ? Nhóm những cái hóa đơn vào với nhau đúng không chị? Thì như em nói ấy là mình em thấy là thông thường ấy nó sẽ có hai cái cách mà anh chị hai nhóm. Em sẽ mở cái chế độ xem dạng chi tiết này thì em xem được cái mặt hàng trong hóa đơn nó là cái gì. Em ví dụ như những cái này em nhìn thấy phí này, gia công này đúng không ạ? Phí khí gia công này. Đấy, xăng này. Em em biết ba cái hóa đơn này là dịch vụ chẳng hạn. Thì em sẽ vào thực hiện hàng loạt, em lập chứng từ mua dịch vụ. Có nghĩa là mình sẽ nhóm theo cách là mình chuyển cái chế độ xem dạng chi tiết để mình nhìn thấy cái mặt hàng bên dưới để mình nhóm. Được chưa ạ? Còn cách thứ hai ấy là ví dụ như anh chị lọc cái thằng nhà cung cấp theo tên hoặc là mã số thuế ấy. Em ví dụ như là em lọc cái thằng đây này, xăng dầu đúng không? Em lọc nó ra. Đó thì có ba cái thằng xăng dầu này, em tích thực hiện hàng loạt và em lọc cái chứng từ mua dịch vụ. Em biết đây là nó là xăng dầu rồi. Đó. Thì đấy là thông thường là như thế. Còn ví dụ như trong cái quá trình chị thao tác mà chị có cái cách lọc nào hay thì chị có thể chia sẻ thêm hoặc là chị có thể tận dụng thêm. Còn thông thường thì các khách hàng khi mà làm cái luồng hàng loạt này này, thì sẽ có cái thao tác lọc và ghép như thế. Em trả lời chị An nhé. Ờ nếu dịch vụ khác nhau theo từng hợp đồng khác nhau thì mình cũng đặt mã dịch vụ hay theo dõi theo từng hợp đồng? Thì cái này thì tùy cái nhu cầu của mình ấy chị Hạnh. Nếu mà chị muốn theo dõi chi tiết theo hợp đồng thì mình có thể là gắn hợp đồng vào. Nhưng mà mã thì mình cũng có thể để một mã cũng được. Em ví dụ như là chị có một cái dịch vụ rửa xe đúng không? Mà nó chi tiết ra theo từng hợp đồng với từng khách hàng một ấy thì chị có thể là gắn cái cái hợp đồng đấy theo từng khách hàng. Thì sau này mình có sẽ xem được cái báo cáo lãi lỗ theo từng cái hợp đồng một mà bản chất nó chỉ là một cái dịch vụ thôi, chứ không nhất thiết mình cũng phải tạo ra là rửa xe khách hàng A, khách hàng B, khách hàng C là mỗi cái một mã đâu. Cái này nếu mà chị muốn hỏi chi tiết hơn thì chị hỏi trong nhóm giúp em để các bạn tư vấn thêm cho chị nhé. Dạ. Đó đó là về phần hạch toán hàng loạt nhé. Còn ngoài cái hàng loạt này ra, như lúc đầu em có giới thiệu ấy, nó có cái luồng tự động cũng khá là hay. Đồng bộ được hóa đơn đầu vào nhưng không xem được ạ? Chị không xem được là chị ấn lên nó không không thể hiện hay như thế nào ạ? Cái này chị nhắn vào trong nhóm giúp em để các bạn kiểm tra cụ thể cho chị trong Ultra nhé. Cái này thì em trong Zoom thì em không kiểm tra được luôn đâu. Trường hợp mua xăng dầu dựa vào chi phí luôn thì làm bên mua dịch vụ làm hàng loạt đúng không ạ? À vâng, nếu mà chị mua đưa xăng dầu đưa vào chi phí luôn đúng không? Thì nó có có thể là chị đưa vào trong cái chứng từ mua dịch vụ nhé. Nếu mà chị đưa vào trong cái chứng từ mua dịch vụ thì chị lập ở đây này, chứng từ mua dịch vụ. Thì cái chứng từ mua dịch vụ này chị bắt buộc phải điền theo một cái mã là mã xăng dầu đúng không? Đấy thì chị có thể là để cho nó tự ghép về mã xăng cũng được. Thì nó sẽ điền cái tài khoản ngầm định cho mình. Còn không thì chị cũng có thể là lập trong cái chi phí đúng không chị? Có thể là trong cái ủy nhiệm chi hoặc là phiếu chi. Nếu mà mình không có nhu cầu theo dõi theo mã, mình cũng không có nhu cầu theo dõi theo báo cáo sổ chi tiết mua hàng, sổ chi tiết bán hàng thì mình cũng có thể làm theo cái trường hợp phiếu chi, ủy nhiệm chi này cũng được. Thì tùy mình. Nhưng mà ta phần em thấy là làm cái chứng từ mua dịch vụ thì nó sẽ sau này nó có báo cáo cho chị để chị xem. Vâng, hạch toán công nợ. Chị làm chứng từ mua dịch vụ đi, sau này còn có báo cáo mà xem nữa. Chị lưu ý là khi cái mã đấy chị khai báo ở danh mục ấy, chị cứ điền cho em cái tài khoản ngầm định nhé. Em ví dụ như là cái xăng ấy, cái xăng chị muốn mua cái xăng đưa thẳng vào chi phí đúng không? Thì cái cái xăng ấy chị mà khai báo trên danh mục thì chị cố gắng chị điền cho em cái tài khoản ngầm định ở đây này. Đấy kho ngầm định hoặc là tài khoản ngầm định. Nếu mà không có kho thì thôi. Nhưng mà cái tài khoản chi phí ấy, đâu rồi? Tài khoản chi phí này. Em ví dụ như là chị đưa mua xăng, chị đưa vào giá vốn hoặc là chị mua xăng, chị đưa vào 642 chẳng hạn. 642 này. Được chưa ạ? Thì chị điền cho em thẳng cái tài khoản chi phí này vào đây nhé. Xong rồi chị cất đi. Thì sau này khi mà hạch toán chứng từ mua dịch vụ, nó cứ đi thẳng vào 642 cho chị thôi. Chị không cần phải điền tài khoản hạch toán đâu. Thế nên là những cái thông tin ngầm định này anh chị nào mà mình có, mình điền luôn giúp em để nó tiện cho anh chị thao tác sau này khi mà lập chứng từ ấy. Vâng. Trong trong cái phần hạch toán luồng hàng loạt này, các anh chị có câu hỏi nào nữa không? Hoàn ứng ạ? Hoàn ứng thì mình không làm nằm ở trong cái phần này chị ạ. Hoàn ứng thì nó nằm ở trong phần tổng hợp thì phải. Quyết ở đây nó có quyết toán tạm ứng, quyết toán tạm ứng. Còn hoàn ứng thì cái chỗ này chị hỏi trong nhóm giúp em nhé. Em đang hướng dẫn về cái phần hạch toán hóa đơn chị ạ. Ờ là sao chị nhỉ? Cái cái chỗ chị Ngọc thì em chưa hiểu lắm. Có gì chị nhắn lại vào nhóm nhé. Có gì chị nhắn lại vào nhóm giúp em để các bạn kiểm tra lại các chị. Còn vấn đề nào liên quan đến phần hóa đơn này không? Nếu mà cái luồng hàng loạt này mình ok rồi, em sang cái luồng tự động nhé. Cái luồng tự động nó còn tự động cho mình luôn cơ đấy. Thì anh chị có thể tham khảo hai luồng. Luồng tự động nó sẽ áp dụng cho cả đầu vào, đầu ra. Luồng hàng loạt thì đầu ra tương tự anh chị nhé. Đầu ra anh chị cũng có thể vào trong danh sách hóa đơn này, anh chị lập chứng từ cho hóa đơn đầu ra tương tự như là cái hóa đơn đầu vào. Nó cũng sẽ có những cái tùy chọn hạch toán và có những cái chức năng là lập chứng từ bán hàng, bán dịch vụ. Đó. Thì cái luồng đầu ra anh chị cứ làm tương tự thôi. Đó. Đấy ở đây thì anh chị cũng có thể tích chọn hàng loạt, thực hiện hàng loạt này, lập chứng từ bán hàng hoặc là bán dịch vụ tương ứng. Đó. Thì trên đây nó cũng có có những cái tùy chọn. Em sẽ đổi về lấy tên hàng và đơn vị tính theo hóa đơn nhé. Đấy, giữ hình thức theo khách hàng ở đây. Các anh chị có thêm cái tùy chọn là hạch toán chung vào một mã khách. Ví dụ như là anh chị có những cái khách hàng lẻ, chị mà mình không có muốn theo dõi theo mỗi khách hàng lẻ là một mã khách riêng ấy, thì mình sẽ có hạch toán chung một mã khách là mình chọn mã khách lẻ vào đây nhé. Thì nó tiện cho anh chị ạ. Tiếp theo là có kế với suất hay không này. Còn đồng thời là với những cái tùy chọn khác nữa.

Thì anh chị có thể đọc thêm ở đây nhé. Mình ấn đồng ý, sau đó mình hạch toán tương tự. Tương tự với như đầu vào đó.

Ok, thế thì cái phần coi như là cái phần hàng loạt này không còn câu hỏi gì nữa nhé. Em sẽ đến cái phần hạch toán tự động cho anh chị nha. Cái phần tự động này cũng khá là hay, nhiều anh chị cũng đã áp dụng rồi đấy ạ. Anh chị nào mà chưa biết đến cái phần tự động này, anh chị có thể áp dụng nhé. Em mở cái video hướng dẫn cho anh chị xem.

Chuột rồi, cái luồng tự động này thì nó khác gì so với cái luồng hàng loạt đúng không ạ? Luồng tự động này nó khác so với luồng hàng loạt là anh chị sẽ không phải phân loại chứng từ nào là chứng từ mua hàng, chứng từ nào là chứng từ mua dịch vụ mà phần mềm nó sẽ tự động phân loại cho anh chị luôn nhé. Và anh chị lưu ý với các cái chứng từ không phải là mua hàng và mua dịch vụ thì anh chị lưu ý anh chị hạch toán ở trong cái cái luồng.

Vâng, em em gửi lại link nhé. Thì anh chị hạch toán trong cái luồng hàng loạt trước. Ví dụ như anh chị là phiếu chi, ủy nhiệm chi, nghiệp vụ khác thì anh chị lập ở trong cái luồng hàng loạt trước.

Đợi em chia sẻ lại cái chỗ này chút. Đây, anh chị lưu ý để mà làm cái luồng hàng loạt này ấy, à là luồng tự động này ấy thì anh chị sẽ vào trong quy trình để mình làm. Và cái luồng tự động này thì mình làm khi nào? Khi mà mình đã hạch toán hết những cái nào mà liên quan đến các cái loại chứng từ như là nghiệp vụ khác, phiếu ủy nhiệm chi, hoặc là phiếu chi vân vân. Anh chị muốn hạch toán thì anh chị hạch toán bên này. Còn cái luồng hàng loạt này nó sẽ xử xử tự động xử lý dựa trên các cái ứng dụng AI, Big Data, Chat GPT và nó phân loại cho anh chị đâu là chứng từ mua hàng, đâu là chứng từ mua dịch vụ đấy. Nó sẽ phân loại cho anh chị trong hai loại chứng từ đấy nhé.

Em xin phép là em mở cái video tự động hạch toán để cho các anh chị có thể theo dõi được xem là luồng tự động này mình thiết lập và mình hạch toán như thế nào nhé. Em mời anh chị theo dõi video.

[âm nhạc]

ạ. Xin chào anh chị. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị tính năng mới trên Misa ASP: kế toán tự động hạch toán hóa đơn đầu vào dựa trên việc ứng dụng công nghệ AI, Chat GPT, Big Data trong quá trình làm việc của các anh chị kế toán dịch vụ. Việc hạch toán chứng từ thường chiếm phần lớn thời gian và công sức. Do đó, trước đây Misa ASP đã đáp ứng việc tự động lấy hóa đơn về phần mềm thông qua việc kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế, tự động đọc nội dung trên hóa đơn để lấy lên chứng từ hạch toán, tự nhận diện và điền mã cho các mặt hàng, đối tượng nếu đã có trong danh mục, giúp các anh chị tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, anh chị kế toán dịch vụ vẫn cần tự xác định xem các mặt hàng mới phát sinh có tính chất là hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu hay dịch vụ để thêm vào danh mục, tự đọc từng hóa đơn để phân loại xem đó là hóa đơn mua hàng hay hóa đơn với dịch vụ để lập loại chứng từ tương ứng. Việc phân loại tính chất hàng hóa sẽ tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của mỗi đơn vị nên kế toán dịch vụ sẽ gặp không ít khó khăn khi phải làm việc cho cùng lúc nhiều khách hàng với đa dạng ngành nghề khác nhau. Bằng việc đồng hành thực tế và thấu hiểu những khó khăn của anh chị kế toán dịch vụ, Misa ASP đã nghiên cứu và ra mắt tính năng tự động hạch toán hóa đơn đầu vào dựa trên việc ứng dụng công nghệ AI, Chat GPT, Big Data giúp anh chị tự động hóa tối đa công tác nhập liệu từ việc tiếp nhận, phân loại hóa đơn, thêm hàng hóa, nhà cung cấp vào danh mục cho đến việc lập chứng từ hạch toán. Xin mời anh chị cùng theo dõi trực tiếp trên phần mềm.

Ngay khi nâng cấp lên phiên bản mới, dữ liệu kế toán của anh chị sẽ được hệ thống thiết lập là có sử dụng tính năng tự động hạch toán hóa đơn đầu vào và bắt đầu áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kể từ ngày nâng cấp lên phiên bản mới. Nếu là dữ liệu cũ hoặc từ ngày khởi tạo dữ liệu nếu là dữ liệu mới. Nếu không có nhu cầu sử dụng tính năng này, anh chị có thể truy cập vào phần tùy chọn để hủy thiết lập. Trường hợp có sử dụng tính năng, thì danh sách hóa đơn đầu vào trên phân hệ quản lý hóa đơn sẽ chia thành hai tab. Tab danh sách hóa đơn chứa toàn bộ hóa đơn đầu vào đã được tự động lấy về phần mềm thông qua việc kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế, kết nối MISA Invoice xử lý hóa đơn đầu vào hoặc nhập khẩu từ file XML, PDF. Tuy nhiên, chỉ những hóa đơn phát sinh kể từ ngày thiết lập mới được hệ thống được đưa vào để xử lý hạch toán tự động. Tại Tab kết quả xử lý hóa đơn, anh chị có thể xem được số lượng hóa đơn đang được xử lý và số lượng hóa đơn đã xử lý xong cùng với kết quả tương ứng. Hệ thống sẽ tự động đọc toàn bộ nội dung trên hóa đơn để xác định xem hóa đơn nào có chứa các mặt hàng và nhà cung cấp mới chưa có trên danh mục, hóa đơn nào đã có đầy đủ thông tin và có thể lập chứng từ hạch toán ngay. Đồng thời, phân loại luôn hóa đơn mua hàng và mua dịch vụ để lập loại chứng từ tương ứng. Mọi thao tác thủ công trước đây đã được tự động hóa. Anh chị chỉ cần xác nhận lại kết quả để hoàn tất toàn bộ quá trình hạch toán hóa đơn, bao gồm xác nhận vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp mới cần thêm vào danh mục và xác nhận chứng từ hạch toán. Khi xác nhận vật tư, hàng hóa, anh chị có thể lựa chọn tạo mã mới nếu mặt hàng đó chưa có trên danh mục hoặc chọn ghép với mã hàng đã có sẵn. Nếu như anh chị muốn theo dõi các hàng hóa có tên khác nhau nhưng dùng chung một mã. Điểm ưu việt ở đây là chương trình sẽ ứng dụng công nghệ AI, Chat GPT và Big Data để dự đoán tính chất của các vật tư, hàng hóa là thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu hay dịch vụ, từ đó làm căn cứ để ngầm định sẵn các thông tin khai báo, giúp anh chị tiết kiệm thời gian và thao tác. Đối với các nhà cung cấp, anh chị cũng thực hiện xác nhận để thêm mới hàng loạt nhà cung cấp vào danh mục một cách nhanh chóng. Khi các hóa đơn đã có đầy đủ thông tin, phần mềm sẽ tự động phân loại thành hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn mua dịch vụ và tự ngầm định sẵn các thông tin hạch toán. Anh chị chỉ cần nhấn xác nhận để hoàn thành việc hạch toán chứng từ. Như vậy, với tính năng mới này, MISA ASP kế toán đã mang đến cho anh chị kế toán dịch vụ một giải pháp tuyệt vời cho công tác nhập liệu. Hằng đêm, các hóa đơn đầu vào sẽ được đồng bộ tự động từ hệ thống của Tổng cục Thuế về phần mềm, sau đó lại được hệ thống tiếp tục xử lý để tạo chứng từ hạch toán. Vậy là khi bắt đầu ngày làm việc tiếp theo, anh chị chỉ cần kiểm tra lại kết quả xử lý của phần mềm là đã hoàn thành xong việc nhập liệu trong ngày, giúp anh chị nâng cao năng suất làm việc lên gấp nhiều lần. Xin mời anh chị truy cập MISA ASP kế toán và sử dụng ngay tính năng tuyệt vời này nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi.

[âm nhạc]

ạ. Xin chào anh chị. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị tính năng mới trên Misa asp kế toán tự động hạch toán hóa đơn đầu vào dựa trên việc ứng dụng công nghệ ai chat cpt big data trong quá trình làm việc của các anh chị kế toán dịch vụ việc hạch toán chứng từ thường chiếm phần lớn thời gian và công sức do đó trước đây Misa as đã đáp ứng việc tự động lấy hóa đơn về phần mềm thông qua việc kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế tự động đọc nội dung trên hóa đơn để lấy lên chứng từ hạch toán tự nhận diện và điền mã cho các mặt hàng đối tượng nếu đã có trong danh mục giúp các anh chị tiết kiệm rất nhiều thời gian Tuy nhiên anh chị kế toán dịch vụ vẫn cần tự xác định xem các mặt hàng mới phát sinh có tính chất là hàng hóa thành phẩm nguyên vật liệu hay dịch vụ để thêm vào danh mục tự đọc từng hóa đơn để phân loại xem đó là hóa đơn mua hàng hay hóa đơn với dịch vụ để lập loại chứng từ tương ứng việc phân loại tính chất hàng hóa sẽ tùy thuộc vàng ngành nghề kinh doanh của mỗi đơn vị nên kế toán dịch vụ sẽ gặp không ít khó khăn khi phải làm việc cho cùng lúc nhiều khách hàng với đa dạng ngành nghề khác nhau bằng việc đồng hành thực tế và thấu hiểu những khó khăn của anh chị kế toán dịch vụ Misa asp đã nghiên cứu và ra mắt tính năng tự động hạch toán hóa đơn đầu vào dựa trên việc ứng dụng công nghệ ai chat cbt big data giúp anh chị tự động hóa tối đa công tác nhập liệu từ việc tiếp nhận phần loại hóa đơn thêm hàng hóa nhà cung cấp vào danh mục cho đến việc lập chứng tư hạch toán xin mời anh chị cùng theo dõi trực tiếp trên phần mềm ngay khi nâng cấp lên phiên bản mới dữ liệu kế toán của anh chị sẽ được hệ thống thiết lập là có sử dụng tính năng tự động hạch toán hóa đơn đầu vào và bắt đầu áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kể từ ngày nâng cấp lên phiên bản mới nếu là dữ liệu cũ hoặc từ ngày khởi tạo Dữ liệu nếu là dữ liệu mới nếu không có nhu cầu sử dụng tính năng này anh chị có thể truy cập vào phần tùy chọn để hủy thiết lập trường hợp có sử dụng tính năng thì danh sách hóa đơn đầu vào trên phân hệ quản lý hóa đơn sẽ chia thành hai tab tab danh sách hóa đơn chứa toàn bộ hóa đơn đầu vào đã được tự động lấy về phần mềm thông qua việc kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế kết nối Min vo xử lý hóa đơn đầu vào hoặc nhập khẩu từ file xml pdf Tuy nhiên chỉ những hóa đơn phát sinh kể từ ngày thiết lập mới được hệ thống được đưa vào để xử lý hạch toán tự động tại Tab kết quả xử lý hóa đơn anh chị có thể xem được số lượng hóa đơn đang được xử lý và số lượng Hóa đơn đã xử lý xong cùng với kết quả tương ứng hệ thống sẽ tự động đọc toàn bộ nội dung trên hóa đơn để xác định Xem hóa đơn nào có chứa các mặt hàng và nhà cung cấp mới chưa có trên danh mục hóa đơn nào đã có đầy đủ thông tin và có thể lập chứng từ hai toán ngay đồng thời phân loại luôn hóa đơn mua hàng và mua dịch vụ để lập loại chứng từ tương ứng mọi thao tác thủ công trước đây đã được tự động hóa anh chị chỉ cần xác nhận lại kết quả để hoàn tất toàn bộ quá trình hạch toán hóa đơn bao gồm xác nhận vật tư hàng hóa nhà cung cấp mới cần thêm vào danh mục và xác nhận chứng từ hạch toán khi xác nhận vật tư hàng hóa anh chị có thể lựa chọn tạo mã mới nếu mặt hàng đó chưa có trên danh mục hoặc chọn ghép với mã hàng đã có sẵn Nếu như anh chị muốn theo dõi các hàng hóa có tên khác nhau nhưng dùng chung một mã điểm ưu việt ở đây là chương trình sẽ ứng dụng công nghệ ai chat cbt và Big data để dự đoán tính chất của các vật tư hàng hóa là thành phẩm hàng hóa nguyên vật liệu hay dịch vụ từ đó làm căn cứ để ngầm Định sẵn các thông tin khai báo giúp anh chị tiết kiệm thời gian và thao tác đối với các nhà cung cấp anh chị cũng thực hiện xác nhận để thêm mới hàng loạt nhà cung cấp vào danh mục một cách nhanh chóng khi các hóa đơn đã có đầy đủ thông tin phần mềm sẽ tự động phân loại thành hóa đơn mua hàng hoặc khóa Đôn mua dịch vụ và tự ngầm định sẵn các thông tin hạch toán anh chị chỉ cần nhấn xác nhận để hoàn thành việc hạch toán chứng từ như vậy với tính năng mới này Misa esp kế toán đã mang đến cho anh chị kế toán dịch vụ một giải pháp tuyệt vời cho công tác nhập liệu Hằng đêm các hóa đơn đầu vào sẽ được đồng bộ tự động từ hệ thống của Tổng cục Thuế về phần mềm sau đó lại được hệ thống tiếp tục xử lý để tạo chứng từ hai toán vậy là khi bắt đầu ngày làm việc tiếp theo anh chị chỉ cần kiểm tra lại kết quả xử lý của phần mềm là đã hoàn thành xong việc nhập liệu trong ngày giúp anh chị nâng cao năng suất làm việc lên gấp nhiều lần xin mời anh chị truy cập Misa esp kế toán và sử dụng ngay tính năng tuyệt vời này nhé Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo [âm nhạc] dõi Bản có đà sống khỏe muốn sống

Dạ vâng, các anh chị ơi, anh chị thấy cái tính năng này có hữu ích không ạ? Em vừa mở cho mình cái cái tính năng về quy trình hạch toán tự động ấy. Các anh chị đã biết cách thiết lập chưa? Các anh chị biết cách thiết lập để hạch toán tự động chưa? Cái tính năng này nó giúp anh chị còn không phải phân loại cái chứng từ bán hàng, à mua hàng, mua dịch vụ hoặc là bán hàng, bán dịch vụ cơ. Nó sẽ dựa vào cái tính chất mà thường thấy hoặc là cái tính chất anh chị khai báo trên danh mục ấy, nó tự đưa luôn. Em ví dụ như là cái xăng, anh chị khai báo tính chất gì vụ, nó đưa luôn và chứng từ mua dịch vụ cho mình. Còn những cái hàng hóa như là bàn ghế vân vân, nó là tính chất hàng hóa thì nó sẽ tự động đưa vào chứng từ mua hàng cho mình. Nhưng anh chị lưu ý nhé, anh chị lưu ý ở cái phần hạch toán tự động này giúp em là khi mà mình muốn hạch toán tự động ấy thì mình phải thiết lập hạch toán tự động trước, sau đó là anh chị thiết lập xong cái ngày hạch toán đây này, được chưa ạ? Sau đó là mình mới vào mình đồng bộ hóa đơn, mình mới vào mình đồng bộ hóa đơn về để hóa đơn nó chạy qua cái luồng tự động thì lúc đấy mình mới có cái phần xác nhận, xác nhận ở đây thì hóa đơn đầu vào này, kết quả xử lý hóa đơn, hóa đơn đầu vào thì có bao nhiêu mã vật tư hàng hóa chưa có mã, anh chị vào đây anh chị xác nhận cho em. Nó sẽ đi hết những cái hóa đơn nào chưa hạch toán thì nó sẽ view hết cái mã sang bên này, được chưa ạ? Đồng thời là nhà cung cấp cũng thế, anh chị vào đây anh chị xác nhận giúp em. Sau hai cái bước xác nhận này thì nó sẽ nhảy hết các cái hóa đơn sang cái phần đủ thông tin hạch toán. Anh chị vào xác nhận, đấy, xác nhận ở đây thì nó sẽ thể hiện cho anh chị bao nhiêu cái hóa đơn đủ thông tin thì vào đây là nó sẽ lên hết rồi. Mình không phải thao tác thêm một cái gì nữa, mình chỉ vào mình ấn cất chứng từ thôi, kiểm tra lại và cất thôi ạ. Đó, đó là cái thao tác rất là nhanh khi mà anh chị áp dụng được cái hạch toán tự động. Đó, các anh chị dựa vào cái hướng dẫn của em nhé, các anh chị thiết lập hạch toán tự động đi để mình có thể tự động hóa cái quy trình hạch toán chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, bán hàng, bán dịch vụ cho nó nhanh chóng, thuận tiện. Hóa đơn đầu ra tương tự anh chị nhé. Đó là về cái phần hạch toán tự động.

Anh chị ơi, trong cái phần hóa đơn này em thấy khá là quan trọng đấy. Các anh chị xem có câu hỏi nào thì anh chị có thể đặt và trao đổi trong chat giúp em luôn nhé, để mình trao đổi luôn, giải đáp trực tiếp luôn.

Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cái phần tờ khai hải quan. Em cũng giới thiệu thêm với anh chị nhé. Tờ khai hải quan này này, nếu mà anh chị mua giải giải pháp MISA MISA Invoice inbox xử lý hóa đơn đầu vào thì nó sẽ cho phép anh chị đồng bộ được tờ khai hải quan từ phần mềm MISA MISA Invoice inbox về. Có nghĩa là anh chị có tờ khai hải quan, anh chị đẩy lên cái con inbox đấy và nó sẽ đồng bộ về đây cho anh chị. Sau đó là anh chị có tờ khai trên đây ấy, anh chị việc chỉ việc ấn lập chứng từ thôi. Ngày xưa ấy, anh chị chị lập tờ khai ấy trên Excel ấy, nó có rất nhiều tờ khai, rất nhiều trang tờ khai, có rất nhiều trang. Mỗi mỗi mặt hàng là một trang và trong những cái cấu trúc Excel đấy nó còn gộp dòng, gộp cột thì nó rất là khó khăn cho anh chị trong cái quá trình thao tác đúng không? Thì ở đây khi mà anh chị lập chứng từ này, nó sẽ lên hết các cái thông tin trên tờ khai, các cái mặt hàng đấy nó lên đây hết nhé. Đó, anh chị thấy không? Nó lên số lượng, đơn giá, thành tiền, thành tiền quy đổi này, tỷ giá. Nó sẽ lấy tỷ giá hải quan nhé. Ví dụ anh chị có tỷ giá thuế ở đây này, nó sẽ phần thuế thì chắc chắn nó sẽ ăn tỷ giá hải quan ở đây. Còn tỷ giá ghi nhận nợ hay tỷ giá giá thanh toán, anh chị có tỷ giá khác thì anh chị sửa lại trên này. Đấy, còn lại là những cái thông tin khác ở trên tờ khai hải quan nó sẽ view lên đây hết rồi. Thì các anh chị mình thấy rất là nhanh đúng không ạ? Bình thường nhập tờ khai hải quan rất mất thời gian. Thì cái phần này nếu mà anh chị có cái giải pháp MISA MISA Invoice inbox, anh chị có mua và tích hợp vào đây thì phần mềm hoàn toàn có thể là lấy được tờ khai hải quan về đây để hạch toán nhé. Đó, đó là về phần hóa đơn và tờ khai hải quan.

Các anh chị mình có cái câu hỏi gì cho em thêm không? Em xin phép em dành các anh chị 2 phút nhé để anh chị có thể đặt câu hỏi và trao đổi trong bóc chat. Em nhờ các anh chị đặt câu hỏi và trao đổi thêm ạ.

I I đ

Dạ vâng, em thấy có anh chị đặt câu hỏi đấy ạ. Ủa nghe trang sao nó mất tiếng rồi? Anh chị đặt câu hỏi trong nhó trong trong trong chat là hướng dẫn giúp em cách hạch toán hóa đ đơ tài sản chi phí phân bổ. Anh chị đổi tên giúp em nhé. Em cũng không biết là mình ở bên đối tác nào ấy. Hướng dẫn giúp em C hạch toán hóa đơn tài sản và chi phí phân bổ. Hóa đơn tài sản thì anh chị cứ vào trong cái phần quản lý hóa đơn đây, hóa đơn đầu vào đúng không ạ? Thì anh chị hạch toán lập chứng từ mua hàng như bình thường thôi. Hoặc là anh chị có thể lập, nếu mà anh chị chi tiền gửi hoặc lập ủy nhiệm chi thì mình lập lại chứng từ nào cũng được. Thì mình có thể là tạo mã cho cái tài sản đấy hoặc là không thì mình sẽ lập cái ủy nhiệm chi. Em em ví dụ em lập phiếu ủy nhiệm ch nhé. Cái này nó đang lên dòng chi tiết này, có một cái nào tài sản có một dòng không nhìn cho dễ. Ok, anh chị mà không muốn tạo thêm thêm một cái mã hàng là cái mã tài sản đấy thì anh chị có thể là lập ủy nhiệm chi luôn nhé. Lập ủy nhiệm chi luôn cho cái tài sản đấy. Đây, ví dụ như là cái này là tài sản đi thì em sẽ xóa cái dòng này đi nào. Đây là tài sản nhé, tài sản cố định chẳng hạn, tài sản cố định được chưa ạ? Anh chị sẽ nợ 211 đúng không ạ? Có 112. Đây, tài sản cố định tiền đô à? Đây quy độ ra 52 đây ạ. Ok, nó đang báo lệch này. Em có n Em vừa xóa bên một dòng đi đấy. Dại tiền không hợp lệ bỏ về 5 đồng luôn nha các anh chị. Em sửa cái chứng từ tí nhé. Rồi em ví dụ như là cái hóa đơn này em lập ủy nhiệm chi này, nó cảnh báo lệch tiền đấy. Em mà gh ghi số tiền khác nó cảnh báo lệch tiền cho anh chị đấy. Anh chị thấy không ạ? Nếu mà anh chị có hạch toán khác về số tiền trên cái hóa đơn này này, hóa đơn số 7 đâ này, nó sẽ cảnh báo lệch tiền cho anh chị nhé. Rồi ạ. Đây, khi mà em khi mà em hạch toán cái hóa đơn này vào tài sản nhé, thì nó sẽ cảnh lên một cái cảnh báo này. Để tránh phát sinh chênh lệch giữa sổ theo dõi tài sản và sổ cái thì nên ghi tăng. Đấy, nó sẽ mở luôn cái giao diện ghi tăng cho em nhé. Thì anh chị có thể ghi tăng cái tài sản này. Anh chị chọn lại loại tài sản, mã tài sản đấy, đơn vị sử dụng vân vân, tên tài sản này. Thì tài khoản nguyên giá anh chị điền cho em cái nguyên giá trong trong chứng từ lúc nãy nhé. Nó không lấy lên nguyên giá. Đây, chọn lại chứng từ xem nào. Lấy dữ liệu nãy là cái chứng từ tháng mấy nh em quên luôn rồi. Mua hàng không qua kho hoặc là xuất kho khác à? Nếu mà mình sử dụng hai cái loại chứng từ này thì mình sẽ chọn được cái chứng từ lên trên đây. Còn không thì nếu mà nãy em vừa lập ủy nhiệm chi ấy thì nó sẽ không link trực tiếp lên trên đây. Thì anh chị có thể điền nguyên giá luôn. Hoặc là cái giá trị khấu hao này, đó thì anh chị có thể điền bằng tay. Còn không thì nếu mà mình muốn lập vậy thì mình lập cái loại chứng từ mua hàng không qua kho thì nó sẽ lên á. Xóa này đi nhé. Lập lại mua hàng không qua kho nhé. Đây, ví dụ luôn lập em lập cái chứng từ mua hàng này. Lập chứng từ mua hàng đây, chọn loại là mua hàng không qua kho và hạch toán vào 20111 nhé. Không qua kho hạch toán và 211. Ví dụ em thêm cho nó một cái mã tài sản nhé. Không biết có mã tài sản nó chưa thêm mới đi. Tài sản cố định này. Ô rồi em thêm xong cái mã tài sản cố định nhé. Cái nãy em chọn lấy tên hàng theo hóa đơn nên nó giữ tên trên hóa đơn ấy. Cái này em để lại cái tên tài sản cố định nhé. Rồi, tài khoản chi phí là 211 này, tài khoản công nợ là 331 này. Đơn số lượng 1 đ. Em lấy ví dụ thôi nhé. Được chưa ạ? Đây là thông tin trên hóa đơn em ví dụ. Đấy là thông tin tài sản trên hóa đơn nhé. Em ấn cất và đóng này. Tổng tiền hàng đấy chưa? Anh chị thấy không? Nếu mà em có hạch toán cái số tiền khác với trên hóa đơn ấy, nó sẽ cảnh báo cho anh chị luôn nhé. Cái này em bỏ qua cảnh báo nhé. Đấy, để tránh phát sinh nó sẽ mở giao diện ghi tăng tài sản cho em này. Thì em sẽ vào ghi tăng. Khi mà mình chọn mua hàng không qua kho ấy, mình có một cái mã đúng không? Mã đấy là mã hàng hóa thôi. Còn khi mà anh chị có tài sản ấy, anh chị phải theo dõi cái mã tài sản ghi tăng trong trong cái phần ghi tăng tài sản cố định này để sau này nó còn lấy lên cái chứng từ à Lấy lên cái sổ tài sản cố định cho anh chị ấy. Đó, thì khi mà em chọn cái chứng từ mua hàng không qua kho ấy, thì thì nó sẽ lên các cái thông tin cho anh chị luôn này. Đó, nó lên thông tin cho anh chị luôn nhé. Anh chị có thể bổ sung những cái thông tin về khấu hao này, ngày khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích này, vân vân. Đó, sau đó anh chị sẽ bổ sung hết đầy đủ các cái thông tin cho em nhé, theo những cái thông tin dấu sao là bắt buộc. Táp khấu hao này, Tab phân bổ này, nguồn gốc hình thành là nó lấy luôn chứng từ lên này, bộ phận cấu thành vân vân. Có thông tin nào anh chị điền nốt nhé. Cái này em khai báo em ấn Ghi tăng thì mình vào trong cái phần tài sản cố định mình sẽ thấy ở cái T ghi tăng này nó có một cái tài sản mà em vừa mới ghi tăng đấy. Đây này, mã tài sản đây này anh chị này. Anh chị thấy không ạ? Đó, thì sau khi ghi tăng rồi thì mình sẽ tính khấu hao phân bổ tài sản này bình thường nhé. Còn anh chị nào mà chưa thấy cái giao diện ghi tăng nó mở khi mà anh chị hạch toán chứng từ mua hàng không qua kho vào tài khoản 211 thì anh chị vào trong bánh răng và tùy chọn cho em. Vào trong tùy chọn chung, nó có cái tùy chọn cuối cùng đây này. Ờ Cảnh báo và cho phép mở nhanh giao diện ghi tăng công cụ dụng cụ tài sản cố định. Anh chị ấn vào cảnh báo là được. Thì nó sẽ tự động cảnh báo cho anh chị mà anh chị không phải thoát ra và vào lại phân hệ tài sản cố định và chọn ghi tăng nữa mà nó mở luôn cái giao diện ghi tăng nhanh cho anh chị luôn nhé. Đó, đó là em hướng dẫn anh chị về cách hạch toán tài sản cố định. Chi phí phân bổ thì cũng làm tương tự anh chị nhé. Chi phí phân bổ, chi phí trả trước, công cụ dụng cụ làm tương tự nhé. Cũng là trong cái chứng từ mua hàng không qua kho thì nó sẽ tự động lấy cái thông tin vào chứng từ. Còn anh chị lập các cái loại chứng từ khác thì nó sẽ không tự động lấy thông tin vào đâu. Em trả lời anh chị account 011 nhé. Mình đã nắm được cái bước làm chưa ạ? Có vướng mắc gì nữa không?

Có anh chị nào có câu hỏi nữa về phần hóa đơn này thì anh chị trao đổi trong khung chat luôn giúp em nhé. Nếu mà không còn câu hỏi gì để em chuyển sang cái phần tiếp theo của chương trình đào tạo ngày hôm nay không là mình mình sắp cháy chương trình rồi anh chị ạ. Các anh chị nào nắm được hết phần hóa đơn chưa? Đồng bộ hóa đơn cộng với lại là hạch toán hóa đơn có vướng mắc gì nữa không ạ? Nếu mà không có thì anh chị chat trong không chat là anh chị nắm rồi, ok để cho em chuyển sang phần tiếp theo anh chị nhé.

Dạ vâng, em cảm ơn Anh Thiên đúng không ạ? Anh Thiên hay chị Thiên ạ? Tạm thời ok. Dạ vâng. Tại vì anh chị chưa thao tác ấy, chắc phải thao tác thêm. Vâng, ok anh chị ạ. Nếu mà có thao tác thêm có câu hỏi gì phát sinh thì anh chị cứ nhắn bọn em nhé.

Ngoài cái phần hóa đơn tự động như thế thì bọn em còn có cái phần về ngân hàng nữa. Ngân hàng thì nó sẽ có hai cách. Một là anh chị kết nối với ngân hàng điện tử, hai là anh chị nhập khẩu sao kê trực tiếp từ trên file Excel nhé. Kết nối với ngân hàng điện tử thì anh chị sẽ vào đây, kết nối ngân hàng này thì anh chị vào phân hệ tiền gửi cho em nhé. Phân hệ tiền gửi, mình vào ngân hàng điện tử. Nếu mà mình có sử dụng các cái ngân hàng ở đây, hai, bốn, sáu, sáu ngân hàng hiện tại đang cho kết nối này thì anh chị ấn vào kết nối ngay. Kết nối ngân hàng điện tử này thì nó có lợi ích gì? Nó sẽ giúp anh chị có thể kết nối trực tiếp ngân hàng vào đây, tra cứu số dư tại thời điểm hiện tại, cộng với là tra soát lịch sử giao dịch và lập chứng từ trực tiếp từ từng lịch sử giao dịch một. Đó, đó là cái lợi ích khi mà anh chị kết nối ngân hàng điện tử. Anh chị muốn kết nối ngân hàng nào, anh chị ấn kết nối ngay của ngân hàng đấy. Và với khi mà mình kết nối ngân hàng điện tử nha, thì anh chị phải có tài khoản Internet Banking là một và có những thỏa mãn những cái điều kiện kết nối của ngân hàng là hai. Thì cái này là điều kiện kết nối của từng ngân hàng là do yêu cầu của các ngân hàng đó. Thế nên là cái này thì anh chị có thể là anh chị gửi yêu cầu tư vấn hoặc là gọi thực trực tiếp lên ngân hàng để ngân hàng có thể hướng dẫn anh chị thỏa mãn hai cái điều kiện kết nối này. Sau đó mình sẽ ấn kết nối ngay, đăng nhập vào, đăng nhập vào thì anh chị có thể tra soát số dư cộng với lại là mình có thể lập chứng từ trực tiếp từ lịch sử giao dịch và mình có thể thao tác ngay trên giao diện phần mềm kế toán đó. Đó là về cái lợi ích của ngân hàng điện tử. Thì ở đây em không em cái ngân hàng điện tử này anh chị có tài khoản ấy thì anh chị có thể là kết nối vào đây cho em. Sau đó mình sẽ thao tác. Còn ở đây em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cái phần nhập sao kê nhé. Nhập sao kê. Nếu mà không có kết nối được ngân hàng điện tử ấy thì anh chị có thể là nhập sao kê từ Excel. Nhập sao kê từ Excel thì nó sẽ giúp cho anh chị là nhập hàng loạt những cái giao dịch ngân hàng lên trên phần mềm nhé. Nhập sao kê này thì anh yêu yêu cầu tiên quyết của mình ấy là mình phải có một cái sao kê giao dịch ngân hàng bằng Excel. Anh chị có nhận được cái file Excel này không? Anh chị? Nếu mà anh chị không nhận được nhé, thì em gợi ý anh chị một cái cách anh chị có thể vào cái tài khoản Internet Banking của khách hoặc là bảo khách xuất ở trong cái tài khoản Internet Banking ra. Nó có cái mục in sao kê ấy, xuất sao kê Excel ấy thì anh chị xuất ra giúp em. Bảo khách gửi lại cho mình dưới cái định dạng Excel thì nó sẽ thuận tiện cho mình trong cái quá trình nhập sao kê anh chị nhé. Đó, anh Nghĩa thử báo doanh nghiệp lại xem hoặc là mình có nắm tài khoản Internet Banking mình vào trong cái lịch sử giao dịch ấy, có có có cái phần xuất sao kê Excel ấy thì mình xuất ra cái sao kê Excel cho em nhé, để mình sử dụng cái sao kê Excel đấy nhập lên. Em view mẫu cho anh chị xem cái hình ảnh sao kê nhé. Em chia sẻ thêm cái hình ảnh sao kê cho anh chị coi. Anh chị đã nhìn thấy cái sao kê ngân hàng của em trên giao diện phần mềm chưa? Đây, có thể coi là một cái sao kê nguyên bản của ngân hàng anh chị nhé. Em lấy mẫu sao kê của ngân hàng ACB. Cái sao kê này khá là đẹp rồi, vì nó là những cái cột, cái dòng tách biệt được chưa ạ? Những cái cột, những cái dòng tách biệt và cái những cái tiêu đề cột này nó cũng khá là rõ ràng. Đó, đây là một cái sao kê nguyên bản khá là chuẩn chỉ. Đó, thì với cái sao kê này anh chị có thể nhập trực tiếp lên trên phần mềm luôn nhé. Nhập trực tiếp lên phần mềm thông qua cái tính năng này này, nhập sao kê từ Excel. Được chưa ạ? Anh chị ấn vào nhập khẩu sao kê và chọn cái sao kê lên trên đây. Raok. Đấy, em mở cái sao kê lên đây. Thì ở đây đến bước tiếp theo này, anh chị nhìn thấy cái shit chứa dữ liệu không? Nó sẽ có nhiều shit nhé, tại vì cái sao kê này của em là có nhiều shit được chưa ạ? Thì em sẽ chọn đúng cái shit sao kê nguyên bản của em này. Dòng tiêu đề, dòng tiêu đề là cái dòng chứa tên của các cái cột dữ liệu. Được chưa ạ? Thì ở đây nó là dòng số 8 anh chị nhé. Sao kê của em là dòng số 8. Em điền số 8. Tài khoản khoản hạch toán anh chọn anh chị chọn tài khoản ngân hàng tương ứng. Được chưa ạ? Đó, sau khi mà điền đầy đủ các cái thông tin này thì anh chị ấn tiếp tục cho em. Tiếp tục thì trên phần mềm nó sẽ tự ghép nhé. Những cái cột ở trên sao kê này nó sẽ tự ghép với các cột trên phần mềm. Nếu mà cột nào ghép chưa đúng hoặc ghép sai thì anh chị điền ghép lại giúp em. Em ví dụ, ngày thì anh chị sẽ ghép với ngày giao dịch đúng không ạ? Số tiền thu trên sao kê thì anh chị phải ghép với cột ghi có ở sao kê, đúng chưa ạ? Số tiền chi thì anh chị ghép với cột ghi nợ được chưa ạ? Đồng thời là diễn giải này, số giao dịch, số giao dịch, số tham chiếu là số giao dịch ấy. Cái phần này nó có ý nghĩa như thế nào? Đó là cái số giao dịch này anh chị này. Nếu mà trên sao kê của anh chị có những cái dòng giao dịch mà nó tách hai dòng nhưng nó trung một trong một số giao dịch đây này. Nếu mà anh chị chọn ghép cái cột số tham chiếu và cái cột số giao dịch ấy thì khi lên chứng từ hai cái dòng này nó sẽ hạch toán vào một chứng từ.

duy nhất và chứng từ đấy có hai dòng anh chị nhá. Còn nếu mỗi cái giao dịch này nó là một số giao dịch khác nhau thì khi lên trên phần mềm mỗi dòng, mỗi dòng nó là một chứng từ được chưa ạ? Anh chị nắm và chỗ này chưa?

Nếu mà anh chị không muốn hai dòng này chui vào một chứng từ thì anh chị vui lòng không ghép cột số giao dịch này giúp em. Cứ để cho mỗi dòng là một chứng từ đi ạ. Được chưa ạ? Anh chị nắm được chỗ này chưa?

Sau đó mình ấn tiếp tục nhá. Mình ấn tiếp tục thì phần mềm nó sẽ cảnh báo này, anh chị thấy không? Sao kê của em có 10 dòng, 10 dòng nó cảnh báo hết. Vì sao? Vì đây là cái sao kê nguyên bản nó chưa có bổ sung được những cái thông tin trong chứng từ. Em ví dụ như thông tin tài khoản hạch toán đối ứng, ví dụ như thông tin mã đối tượng nếu mà trường hợp hạch toán và công nợ được chưa ạ? Thì ở đây nó sẽ cảnh báo cho anh chị cái chi tiết lỗi là gì. Đó chi tiết lỗi là gì thì anh chị có thể bổ sung những cái chi tiết lỗi đấy trực tiếp trên giao diện này bằng cách là anh chị lọc cái diễn giải ra. Được chưa ạ?

Ví dụ em sẽ lọc cho anh chị xem cái diễn giải là a b c nhá. Thì em lọc được cái phần giao dịch đối ứng với cái đối tượng là ABC. Lọc trực tiếp trên giao diện phần mềm luôn anh chị nhá. Em share qua zoom này nó hơi bị lag ấy. Anh chị lọc ở đây này, diễn giải nó có cái cột nút lọc đây này. Các cái cột khác cũng có phần tương ứng nhá, tương tự nhá. Ở đây này, nó sẽ là lọc. Đó em lọc A B C đúng không? Ấn chữ lọc nhá. Đấy thì nó sẽ ra những cái giao dịch tương ứng liên quan đến công ty ABC được chưa ạ? Thì lúc này em thấy đây là tất cả, đây là số tiền chi. Thì em hiểu đây là giao dịch chi tiền cho nhà cung cấp đúng không ạ? Thì em sẽ điền tài khoản đối ứng là 331, 331 được chưa ạ? Tài khoản đối của em là 331, 331. Ơ lag rồi. Rồi và mã đối tượng ở đây em điền là mã đối tượng a BC ở trên phần mềm được chưa ạ? Thì anh chị có thể dùng cái tính năng sao chép cho các dòng dưới nhá. Đây cũng vậy, sao chép cho các dòng dưới. Anh chị thấy không? Sau khi mà điền đủ các cái thông tin về mã đối tượng và tài khoản đối ứng rồi thì cái chi tiết lỗi này nó không hiển thị nữa. Thì cái này nó gọi là đủ thông tin chứ không còn là thiếu thông tin lên trên chứng từ nữa nhá.

Em xóa cái điều kiện lọc đi. Đấy anh chị thấy không? Nó đã nhảy mất năm giao dịch của em đi rồi. Nó nhảy đi đâu đúng không ạ? Nó sẽ nhảy sang cái tab đủ thông tin này. Anh chị thấy không? Nó nhảy sang tab đủ thông tin còn lại. Tháp tháp thiếu thông tin mình sẽ bổ sung tiếp. Cứ bổ sung lần lượt như vậy cho em. Em ví dụ như là đây, số tiền thu đúng không? Nguyễn Tuấn Cường đúng không? Em em biết đây là tài khoản nộp tiền mặt được chưa ạ? Thì điền vào đây. Tại vì tài khoản 111 không bắt buộc theo mã đối tượng ấy, nên mình không điền mã đối tượng nó cũng thể hiện được là cái lỗi này là hết chi tiết lỗi rồi và nó sẽ nhảy sang cái phần đủ thông tin cho anh chị bên này nhá. Đó.

Rồi ok, mình không điền nữa. Bây giờ mình sẽ nhảy sang đủ thông tin, thiếu thông tin. Đây mình sẽ bổ sung một lượt nữa nhá. Còn những cái này em ví dụ như là cái hai giao dịch này em không không xác định được chẳng hạn, thì em cứ để như thế. Còn cái chuyển tiền nội bộ này em xác định được chẳng hạn. Cái chuyển tiền nội bộ này thì em sẽ hạch toán vào tài khoản 1121. Đấy. Khi mà anh chị hạch toán vào tài khoản 1121 ấy thì nó sẽ lên cho anh chị cái tài khoản chuyển tiền nội bộ. Anh chuyển từ ngân hàng Á Châu sang ngân hàng An Bình chẳng hạn. Được chưa ạ? An Bình, An Bình. Được chưa ạ? Thì em sẽ em sẽ bổ sung được luôn cái thông tin chuyển tiền nội bộ rồi nhá. Thì nó sẽ nhảy sang cái phần đủ thông tin cho anh chị nhá. Còn thiếu thông tin, bây giờ nó chỉ còn hai cái giao dịch thôi. Đủ thông tin thì nó sẽ có sáu giao dịch rồi. Được chưa ạ? Đủ thông tin là phải 8m giao dịch chứ. Thiếu thông tin là hai giao dịch này rồi ạ.

Thì cái với cái dữ liệu này ấy, kể cả phần đủ thông tin hay là phần thiếu thông tin nó đều sẽ lên phần mềm cho anh chị nhá. Nếu mà đủ thông tin thì nó sẽ ăn luôn vào trong chứng từ ở cái trạng thái là chưa ghi sổ. Thì lúc đấy anh chị chỉ việc vào kiểm tra và ghi sổ thôi. Còn những cái thằng thiếu thông tin ấy, thiếu thông tin thì nó sẽ vẫn lên trên phần mềm nhưng nó sẽ là ở cái tab là giao dịch chưa lập chứng từ để anh chị anh vào anh chị và anh chị ấn lập chứng từ rồi mình bổ sung thông tin rồi mình mới lập được chưa ạ? Em ấn nhập dữ liệu nhá. Đấy nó thể hiện này, tám dòng lập chứng từ thành công. Hai dòng lưu vào danh sách giao dịch, không có cái dòng nào không thành công hết. Được chưa? Thì em sẽ ấn đóng lại và em ra em check kết quả nhá.

Đấy anh chị thấy không? Hai cái dòng lưu vào trong danh sách giao dịch nó nằm ngay thẳng trực tiếp ở tab nhập sao kê này luôn. Đây là những cái dòng chứng từ treo trên đây. Thì anh chị vào đây anh chị ấn lập chứng từ, điền cho em mã đối tượng, điền cho em tài khoản đối ứng, sau đó anh chị cất. Thế là anh chị là lập xong một cái chứng từ. Đó anh chị vào là lập chứng từ, điền mã đối tượng, điền tài khoản đối ứng. Đó thì anh chị sẽ nó sẽ biến mất khỏi cái danh sách này và nó ăn vào trong chứng từ luôn.

Thế còn những cái tám cái giao dịch mà đủ thông tin ấy thì nó lên phần mềm như thế nào đúng không? Thì anh chị vào phân hệ tiền gửi nhá. TT thu chi tiền nãy em lập sau cái tháng ba ấy. Anh chị lọc cho em khoảng thời gian tháng ba ra. 01/03/2024 này, 31/03/2024. Được chưa ạ? Và anh chị chọn cái trạng thái là chưa ghi sổ nhá. Lọc ra giúp em. Anh chị thấy không? Thì ở đây nó sẽ là danh sách những cái chứng từ mà em lập lên. Em chọn tất cả, thực hiện hàng loạt và ấn ghi sổ là nó sẽ ăn vào trong sổ sách của cho anh chị nhá. Đây là bảy bản đúng không? Em nhập lên tám bản mà. Vậy còn một cái nó đi đâu đúng không ạ? Một cái nó sẽ đi ra cái phân hệ tiền mặt. Anh chị vào thu chi tiền, tiền mặt nhá. Đối ứng với tiền mặt thì nó sẽ nhảy là tiền mặt. Lọc cho em cái tháng ba. 01/03/2024 này, 31/03/2024 này, trạng thái ghi sổ là chưa ghi sổ nhá. Lọc ra. Đấy nó có một chứng từ. Thì anh chị có thể là ghi sổ luôn. Được chưa ạ?

Đó thế là bằng bằng qua những cái thao tác đấy em đã thực hiện hạch toán xong cái phần chứng sao kê ngân hàng rồi. Em đã hạch toán xong cái phần sao kê ngân hàng rồi. Còn một cái giao dịch này ví dụ như em chưa biết được cụ thể là mình sẽ hạch toán vào tài khoản nào. Mình sẽ đi hỏi lại doanh nghiệp xem cái cái giao dịch này nó là cái giao dịch gì để mình có thể có cái hướng hạch toán nó phù hợp anh chị nhá. Đó đó là tất cả những cái phần liên quan đến nhập sao kê. Anh chị ơi, cái phần nhập sao kê này thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng sẽ đơn giản hơn cái cái phần hóa đơn. Thế nên là trong cái phần nhập sao kê này anh chị có câu hỏi gì cho em không thì anh chị có thể chat luôn trong khung chat nhá. Em vừa hướng dẫn anh chị cái thao tác để mà mình nhập được một cái sao kê lên trên phần mềm rồi đấy để nó vào trong chứng từ rồi đấy. Thì anh chị có câu hỏi gì thì anh chị chat cho em nhé.

Ngoài cái việc mà bổ sung thông tin trên phần mềm ấy ở cái bước nhập sao kê ấ thì anh chị có thể bổ sung luôn trên file Excel. Em ví dụ như là trên sao kê nó sẽ không có ba cái cột này đâu. Thì anh chị có thể là bổ sung thêm ba cái cột này trên Excel về mã đối tượng, tài khoản nội ứng và tài khoản chuyển tiền nội bộ. Nếu mà anh chị bổ sung được luôn thì khi mà nhập lên trên phần mềm nó sẽ tự động ăn luôn và nó sẽ nhảy vào đủ thông tin luôn cho anh chị nhá. Còn ví dụ trong cái trường hợp mà sao kê nó bị mờ dòng, mờ cột này, mờ dòng, mờ cột thì anh chị có thể là chọn ở đây anh chị bỏ bỏ mờ đi nhá. Bỏ mờ đi thì lúc đấy nó sẽ cho anh chị này mỗi cái này là một dòng đúng không ạ? À mỗi cái này là một cột đúng không ạ? Thì anh chị bỏ những cái cột trống đi. Sau đó anh chị nhập cái file sao này lên nhá. Đó.

Trong trường hợp thực tế sao nó sẽ có nhiều cái cái cái trường hợp khác nhau ấy. Nếu mà trong trường hợp mà anh chị nhập sao kê lên chưa có được luôn á thì anh chị báo bọn em nhá. Bọn em hướng dẫn các anh chị xử lý để lần sau mình có thể nhập một cách trơn chu ạ. Các anh chị ơi, cái phần nhập sao này anh chị có câu hỏi nào không? Có câu hỏi hỏi nào dành cho em cái phần sao kê không? Anh chị có câu hỏi nào phần sao kê anh chị hỏi luôn nhá để em giải đáp cách vướng mắc trực tiếp cho anh chị luôn. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Các anh chị nắm được cái thao tác cơ bản rồi đúng không ạ? Thì khi mà mình thực hành ấy có phát sinh vấn đề gì thì anh chị nhắn bọn em ạ.

Ờ sao kê của chị là có hai có khoản giao dịch một dòng nhưng hai yếu tố thì làm như thế nào? Ví dụ thu hồi tài khoản V trong đó họ sẽ ghi lãi và gốc thì cái đấy nó là hai dòng giao dịch đúng không ạ? Hay là lãi và gốc nó thể hiện ở một dòng giao dịch luôn hả chị? Một dòng ạ. Một dòng thế này thì thì nếu mà chị muốn tách ra ghi nhận lãi riêng và tài khoản riêng là 515 gốc và 3341 thì chị phải tách trên sao kê trước cho em. Mình tự tách thành hai dòng trước cho em nhé. Tự tách thành hai dòng. Hoặc là nếu mà mình có có phần một dòng này mà cái số ghi nợ này đã là bao gồm tổng rồi đúng không chị? Nó là bao gồm số tổng rồi đúng không? Nếu mà có một cái dòng ghi nợ này bao gồm số tổng rồi thì mình cũng có thể xử lý như thế này này. Nhập lại sao kê nhá. Nó có cái phần tách phí giao dịch ấy. Thì bây giờ mình thay vì tách phí giao dịch thì mình hạch toán vào tài khoản 515. Để em thử xem có được không nhá. Tiếp tục này, cho cái quay lại sao kê nguyên bản dòng này là dòng số 8. Đó để em nhập lại. Tại vì nó có một cái phần liên quan đến là sao kê mà có phí giao dịch bên trong cái dòng đấy ấy thì mình có thể xử lý được. Nhưng mà cái trường hợp của chị nó là lãi và vốn thì để em thử xem là mình có xử lý theo cái hướng đấy được không nhá. Tiếp tục này, có bao gồm phí giao dịch này. Cái này mình không có cái cột đấy thôi. Mình cần tiếp tục đã. Nên lên trên đây rồi em kiểm tra cho mình thêm nhé. Đủ thông tin, thiếu thông tin nó nhảy ở đây. Sao kê nhập lại bên này. Đây n ở bên này chị này. Nó có một cái dòng là có bao gồm phí giao dịch hay không? Thì ở đây em ví dụ như là cái khoản 91 triệu 913.714 đồng này thì chị có thể là chị có cái phần tiền lãi của nó, tiền tiền tiền lãi của nó là 1 triệu chẳng hạn đúng không ạ? Thì chị có thể là điền cái phí giao dịch và đây là 1 triệu và cái tài khoản phí đấy của chị là điền điền cái tài khoản chi phí ấy. Còn ở đây chị có thể điền tài khoản 515 cho em xem được không nhá. Thì nó sẽ tách cho chị cái khoản 93 triệu à 91 triệu này, 1 triệu nó sẽ đi vào trong tài khoản 515 và và còn phần còn lại nó sẽ đi vào cái tài khoản mà chị hạch toán ví dụ như là tài khoản 341 chẳng hạn. Được chưa ạ? Đó chị thử thao tác như thế giúp em xem được không nhá. Tại vì là cái này là thường thông thường thường là khách hàng liên quan đến phần phí giao dịch ấy nó sẽ liên quan đến cái phần phí giao dịch tài khoản chi phí các. Này chị thử như thế giúp em được không? Nếu mà không được thì mình phải tách hai dòng ở dưới Excel ấ chị. Chị An nắm được thao tác cho chị như cái này nó cùng số tham chiếu nên là nó không cho nhập. Chị An ơi, chị thử thao tác cái trường hợp của chị trên trên phần mềm xem nhé. Xem có ok không chị nhé. Cái này em đại hạch toán trong chi tiền gửi rồi đấy. Nói chung là nó sẽ hạch toán được đối ứng một bên này với tài khoản 1121 đây này. Nó sẽ tách hai dòng cho chị đây nhá. Với một cái dòng tổng nó sẽ tách ra thành hai dòng. Nếu mà có bao gồm phí giao dịch hoặc bao gồm cái phần gì trong đó chị có thể tách luôn ở Excel hoặc lên trên phần mềm như em vừa thao tác đó. Chị lên trên phần mềm chị làm được nhé. Lên trên phần mềm chị chỉ cần tích là có phí giao dịch cộng với chị điền cái khoản phí giao dịch đấy và điền tài khoản hạch toán là được chị. Đây này em thao tác lại nhé. Đây chị cứ nhập cái sao kê lên bình thường. Chị nhập sao lên bình thường này. Xong rồi đến cái phần đây này. Đến cái phần mà thiếu thông tin, đủ thông tin đây này. Thì ở cái phần thiếu thông tin này, chị quay sang ví dụ như cái giao dịch này thì chị tích vào cái phần có bao gồm phí giao dịch cho em và điền cho em cái tiền phí giao dịch ở đây. Ví dụ là 100.000 chẳng hạn. Được chưa ạ? Tài khoản chi phí của chị là 635 chứ gì ạ? Đúng không? Chị điền vào đây thì nó sẽ tự tách cho chị. Trong 3.795.86 nó sẽ tự tách 100.000 đưa vào 635 và cái phần còn lại nó sẽ đưa vào tài khoản ví dụ chị hạch toán vào 341 đúng không? Thì nó sẽ hạch toán vào 341. Được chưa ạ? Đó chị nắm thao tác chưa? Đây em vừa mới thao tác lại cho chị xem đấy. Chị cứ tích vào cái phần có bao gồm phí giao dịch và điền những cái tài khoản tương ứng vào là ok. Khi nhập lên phần mềm nó sẽ tách cho chị thành hai dòng nhé. Đây đây em mở lại chứng từ nhé. Chị thấy không? Nó tách thành hai dòng cho chị này và tách thành hai số tiền nhé. Tiền tổng thì vẫn bằng số tiền trên sao kê. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, anh ạ.

À vâng chị Ngọc ạ. Trường hợp hóa đơn phí ngân hàng của chị ấy, hạch toán ở trên phân hệ quản lý hóa đơn đầu vào trên nghiệp vụ chi rồi thì trên sao kê K chị bỏ bỏ cái phần những cái phần phí ngân hàng này ra nhé. Tránh bị nhập trùng. Tại vì trên sao kê thì nó sẽ không có cái trường hóa đơn đâu nên là mình không có map được sang cái phần quản lý hóa đơn để mà mình mình mình cảnh báo trùng hay như nào đâu. Thế nên là chị chủ động Chị lọc sao kê bỏ những cái phần hóa đơn liên quan đến ngân hàng đi. Dạ vâng. Chị Ngọc, trong phần sao kê các anh chị còn câu hỏi nào không? Nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì 10:55 em bắt đầu đi sang cái phần tiếp theo của chương trình nhé. Đấy là về V phần kiểm soát rủi ro này. Phần này cũng khá là quan trọng. Anh chị chú ý giúp em. Đây là cái phần mà anh chị già soát lại sổ sách sau khi mà hạch toán xong rồi đấy. Và những cái tính năng tiện ích khác. Em sẽ đi luôn hai phần này luôn. Các anh chị còn câu hỏi nào anh chị cứ chat nốt ở trong khung chat giúp em nhé. Để em giải đáp nốt ạ.

Dạ vâng, nếu mà anh chị mình không còn câu hỏi nào nữa ấy ở phần sao kê nhé, thì em sẽ đưa đi sang cái phần tiếp theo khá là quan trọng. Anh chị chú ý giúp em nha. Đây là cái phần kiểm soát rủi ro lên báo cáo chứng từ đấy. Thì kiểm soát rủi ro này nó sẽ bao gồm những cái phần như nào? Đây em quay ra đây cho anh chị xem nhé. Kiểm soát rủi ro thì anh chị vào cái phân hệ kiểm soát rủi ro ở đây. Nó sẽ có chủ yếu là sẽ hai phần. Một là anh chị đối chiếu được những cái hóa đơn hoặc là đối chiếu hóa đơn lên trên bảng kê với tổng cục thuế. Hai là anh chị kiểm tra nội bộ những cái sổ sách kế toán với nhau đấy. Cái phần này thì trong video bọn em có rất là chi tiết về cái tính năng này. Em sẽ xin phép là em mở cái video lên cho anh chị coi xem cái tính năng nó thực hiện như thế nào để mình nắm được và mình thao tác nhé. Đây em cũng gửi luôn đồng thời gửi luôn vào trong box chat để anh chị có thể lưu lại nha. Đây để em mở cái video lên cho anh chị coi ạ. Các anh chị ơi, các anh chị tập trung theo dõi phần này nhé. Vì đây là cái phần mà già soát lại sổ sách cho anh chị khi mà anh chị hạch toán xong rồi đấy. Thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh chị và đỡ mất công mình phải già lại từng cái ấy, dễ gây sai sót ấy. Đấy thì chị có thể xem cái video này. Kiểm soát rủi ro tự động đối chiếu sổ sách ạ.

[Âm nhạc]

Xin chào anh chị. Video này em xin giới thiệu đến anh chị tính năng kiểm tra sổ sách trên Misa ESP kế toán, giúp anh chị dễ dàng đối chiếu và phát hiện sai sót trên hàng trăm bộ dữ liệu khách hàng nhanh chóng. Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, việc kiểm tra giá soát dữ liệu là cực kỳ quan trọng. Việc này sẽ hạn chế rủi ro cho các đơn vị kế toán dịch vụ, góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ và uy tín đối với khách hàng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, công việc kiểm tra dữ liệu kế toán đòi hỏi nhân sự phải có trình độ chuyên môn cao và nhiều kiến thức thực tế. Do đó, khi số lượng khách hàng ngày một gia tăng nhưng số lượng nhân sự trình độ cao không đáp ứng đủ sẽ gây ra những áp lực lớn đối với các đơn vị kế toán dịch vụ. Thấu hiểu được những khó khăn đó, Misa ESP kế toán đã xây dựng công cụ tự động giúp anh chị kế toán dịch vụ có thể kiểm tra đối chiếu số liệu một cách nhanh chóng, không còn nỗi lo thiếu nhân sự, vì kể cả nhân viên chưa có kinh nghiệm cũng có thể sử dụng và xử lý sai sót một cách dễ dàng. Xin mời anh chị cùng theo dõi ngay sau đây.

Tại phân hệ kiểm soát rủi ro, khi chọn kiểm tra sổ sách, hệ thống sẽ tự động đối chiếu và đánh giá tính đúng đắn của toàn bộ nghiệp vụ phát sinh trên tất cả phân hệ của phần mềm dựa trên những quy định chuẩn mực kế toán hiện hành, giúp anh chị kiểm tra sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu và giải phóng anh chị khỏi các thao tác rà soát thủ công vừa tốn thời gian lại dễ thiếu sót. Bên cạnh đó, các nội dung kiểm tra tại đây được xây dựng, tích lũy dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm của chính những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm, do đó kết quả có tính thực tế cao, giống như được thực hiện bởi một người kế toán có kinh nghiệm lâu năm nhưng tốc độ xử lý chỉ mất vài giây. Với những kết quả kiểm tra có sai sót, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo đỏ. Anh chị có thể nhấn vào để xem chi tiết nội dung sai sót cũng như xem hướng dẫn cách thức xử lý tương ứng. Ví dụ, ở đây chương trình đã chỉ ra các nội dung sai sót như sau: có những chứng từ đang chưa được ghi sổ, có những ngày có số dư tài khoản tiền bị âm, có những thời điểm có số dư tồn kho bị âm, có hóa đơn trên 20 triệu nhưng lại thanh toán bằng tiền mặt, có khách hàng đang trả nhiều hơn số tiền phải thu, hay nhà cung cấp thanh toán vượt quá số tiền phải trả. Tương ứng với từng nội dung kiểm tra, chương trình đều mô tả kết quả chi tiết. Đồng thời cũng có hướng dẫn cụ thể cách thức kiểm tra và xử lý phù hợp với hàng chục tiêu chí kiểm tra khác nhau. Tính năng kiểm tra sổ sách trên Misa ESP kế toán sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp anh chị kế toán dịch vụ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tăng năng suất. Giờ đây, việc rà soát dữ liệu cho hàng chục hay hàng trăm khách hàng cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Anh chị hãy truy cập Misa ESP kế toán và trải nghiệm ngay tính năng thông minh này nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi.

[Âm nhạc]

Dạ vâng, đó là tính năng kiểm tra sổ sách trong phân hệ kiểm soát rủi ro anh chị nhá. Đây anh chị cứ vào trong cái phần kiểm tra sổ sách này, anh chị chọn khoảng thời gian và chọn những cái loại cần kiểm tra nhá. Đấy ấn kiểm tra. Đấy anh chị sẽ lên một loạt những cái nội dung tương ứng ở trong đây. Nếu mà nó có cảnh báo thì anh chị vào anh chị kiểm tra nhá. Số dư âm này. Đấy. Và nó sẽ có đề xuất cho anh chị cái hướng xử lý luôn. Anh chị vào cái hướng dẫn xử lý ở đây. Anh chị thấy không ạ? Đó thì anh chị có thể vào hướng dẫn này để để mình kiểm tra lại và mình sửa lại chứng từ như thế nào. Đó cái tính năng kiểm tra sổ sách này rất là tiện và các anh chị hầu như các anh chị vẫn đang đều sử dụng cái tính năng này đấy anh chị ạ. Thế nên là các anh chị nhớ dùng cái tính năng này nhá.

Ngoài cái việc đối chiếu giữa các cái sổ sách kế toán với nhau ấy thì mình có cái phần là đối chiếu với tổng cục thuế. Đây là cái phần rất là hay ạ. Nếu mà anh chị có phần hạch toán hóa đơn này, lập tờ khai trực tiếp trên phần mềm kèm bảng kê này thì cái tính năng đối chiếu với tổng cục thuế này nó sẽ giúp anh chị biết được là những cái hóa đơn anh chị đang hạch toán ấy nó có khớp với dữ liệu hóa đơn trên tổng cục thuế không. Nó có nguyên nhân chênh lệch như thế nào và mình sẽ ghi chú những cái nguyên nhân đấy ra để sau này mình tiện cho cái việc công tác giải trình thuế xuống đối chiếu hóa đơn mình có bằng chứng, có file giải trình luôn. Đó thì rất là tiện và mình có đối chiếu theo từng thời điểm, từng thời điểm trước đó luôn thì nó sẽ rất là thuận tiện cho anh chị ấy. Trong cái quá trình mà anh chị hạch toán rồi.

Ok, cái tính năng thì em không để anh chị chờ lâu nữa. Em xin mở một cái video về cái tính năng đối chiếu hóa đơn và đối chiếu bảng kê hóa đơn với tổng cục thuế các chị nhá. Thì thì các anh chị có thể dùng cái tính năng này luôn đi nhá. Khi mà mình hạch toán xong mình có thể dùng cái tính năng này luôn giúp em ạ. Em mời các anh chị lưu ý giúp em nhé. Các anh chị để ý giúp em cái tính năng này để mình sử dụng ạ.

[Âm nhạc]

Xin chào anh chị. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị tính năng mới trên Misa ESP kế toán: Đối chiếu hóa đơn và tờ khai với hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Hiện nay, công tác kiểm soát của cơ quan thuế liên quan đến thuế và hóa đơn đang ngày càng được thắt chặt, đặc biệt là sau khi triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP. Toàn bộ thông tin hóa đơn đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp đều sẽ được lưu trữ trên hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thực tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự chênh lệch giữa thông tin kê khai của doanh nghiệp và dữ liệu hóa đơn của cơ quan thuế. Do đó, kế toán sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc tìm kiếm nguyên nhân, xử lý sai sót và giải trình với cơ quan thuế khi có chênh lệch. Hiểu được khó khăn đó, Misa kế toán đã bổ sung tính năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai với hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, giúp anh chị hạn chế những rủi ro sai sót, đồng thời ngay lập tức có thể giải trình số liệu với cơ quan thuế khi được yêu cầu, nhờ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng. Xin mời anh chị cùng theo dõi chi tiết trên phần mềm.

Để đảm bảo tính chính xác cho cả hai bước hạch toán và kê khai, chương trình hỗ trợ anh chị hai tính năng đối chiếu riêng biệt là: đối chiếu hóa đơn đã hạch toán với hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế và đối chiếu hóa đơn kê khai trên tờ khai với hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Anh chị có có thể sử dụng tính năng tập trung tại phân hệ kiểm soát rủi ro hoặc trực tiếp từ phân hệ quản lý hóa đơn sau khi hạch toán xong hóa đơn và phân hệ Thuế sau khi lập xong tờ khai.

Tại phân hệ quản lý hóa đơn, sau khi hoàn thành việc nhập liệu, anh chị có thể đối chiếu danh sách hóa đơn đã hạch toán trên phần mềm với danh sách hóa đơn mới nhất có trên Tổng cục Thuế để kiểm tra lại tình hình hạch toán. Kết quả đối chiếu sẽ được thể hiện tổng quan theo từng tiêu chí như: chênh lệch về tổng số lượng hóa đơn, số lượng hóa đơn bị lệch tiền, các hóa đơn chưa hạch toán, các hóa đơn đã hạch toán nhưng không tìm thấy trên Tổng cục Thuế và các hóa đơn không có hiệu lực nhưng vẫn đang được hạch toán trên phần mềm. Đồng thời, kết quả cũng được thể hiện chi tiết theo từng hóa đơn giúp anh chị dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh lại nếu cần. Anh chị cũng có thể lọc theo từng kết quả đối chiếu để xử lý lần lượt từng loại nguyên nhân chênh lệch khác nhau. Nếu chênh lệch là do hạch toán sai sót, anh chị sẽ cần điều chỉnh lại cho chính xác. Trường hợp chênh lệch là do những nguyên nhân khác, anh chị có thể ghi chú lại nguyên nhân tại đây làm căn cứ cho việc giải trình chênh lệch với cơ quan thuế sau này.

Sau khi đã đảm bảo việc khai toán hóa đơn là chính xác, anh chị lập tờ khai thuế trên phần mềm. Sau đó, anh chị cũng có thể...

Thực hiện đối chiếu ngay các hóa đơn đã kê khai trên tờ khai với danh sách hóa đơn mới nhất có trên hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế để kịp thời phát hiện các chênh lệch. Phần mềm hỗ trợ anh chị kế thừa luôn nội dung ghi chú "Nguyên nhân chênh lệch" từ bước đối chiếu hóa đơn hạch toán trên phần mềm đã thực hiện trước đó, hoặc giữ nguyên theo lần đối chiếu tờ khai gần nhất, giúp anh chị tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Kết quả đối chiếu cũng sẽ được thể hiện tổng quan theo từng tiêu chí tương tự như ở bước trước đó. Ngoài ra, còn thống kê thêm các hóa đơn đã hạch toán nhưng chưa kê khai, hoặc đã kê khai nhưng trên tờ khai khác. Với những trường hợp chênh lệch không phải do sai sót, anh chị cần ghi chú lại nguyên nhân chi tiết. Trường hợp có sai sót thì cần điều chỉnh lại. Sau khi hoàn thành việc ghi chú và điều chỉnh sai sót, anh chị cần thực hiện đối chiếu lại và xác nhận đã hoàn thành việc đối chiếu để phần mềm ghi nhận kết quả cuối cùng.

Anh chị cũng có thể lọc nh các trường hợp chênh lệch trên bảng kết quả. Đây chính là nội dung mà anh chị sẽ sử dụng để giải trình với cơ quan thuế sau này. Tình trạng đối chiếu sẽ được thể hiện một cách rõ ràng ngay trên danh sách tờ khai, giúp anh chị dễ dàng quản lý. Đồng thời, kết quả đối chiếu được lưu theo từng tờ khai, do đó dù có thay đổi nhân sự phụ trách thì anh chị cũng không cần bàn giao. Hoặc qua một thời gian dài mới nhận được yêu cầu giải trình từ cơ quan thuế thì anh chị cũng sẽ ngay lập tức có thể giải trình mà không cần mất thời gian kiểm tra. Như vậy, tính năng mới của Misa ISP kế toán đấy là công cụ hỗ trợ đắc lực cho anh chị trong việc gia tăng năng suất và chất lượng dịch vụ. Anh chị hãy truy cập Misa AS kế toán và dùng thử ngay tính năng tuyệt vời này nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi.

Dạ vâng ạ. À đây, em gửi lại chị Linh nha. Các anh chị ơi, mình thấy cái tính năng này có hay không ạ? Anh chị đã, anh chị nào mà sử dụng cái tính năng này chưa? Cái tính năng này nó rất là thuận tiện cho anh chị đấy. Trong cái quá trình sử dụng, các anh chị lưu ý cái tính năng này giúp em nhé. Mình đối chiếu hóa đơn với Tổng cục Thuế, đối chiếu bảng kê với Tổng cục Thuế chỉ bằng một click ở đây thôi. Đấy, mình sẽ vào đối chiếu và chọn khoảng thời gian. Khi mà đối chiếu hoàn thành rồi, nó sẽ báo ở quả chuông anh chị nhé. Vào đây kiểm tra này. Đây, hoàn thành đối chiếu. Em xem kết quả này. Anh chị thấy không? Cái kết quả đối chiếu nó giống như trong video nãy mà em mở cho anh chị đấy. Mình sẽ vào đây để kiểm tra kết quả. Cái nào lệch hay là cái nào khớp nó sẽ báo ở trên đây hết đấy. Thì các anh chị vào lưu ý giúp em để kiểm tra đối chiếu nhé.

Anh chị ơi, sau khi mà em show hai cái tính năng, một là đối chiếu kiểm tra đối chiếu sổ sách, hai là đối chiếu hóa đơn, đối chiếu bảng kê hóa đơn với Tổng cục Thuế thì các anh chị đã nắm được cái phần này để mình sử dụng chưa ạ? Mình nắm được chưa ạ? Chỗ này có cần em phải hướng dẫn thêm gì nữa không ạ? Các anh chị chat giúp em nhé. Anh chị chat giúp em để em em biết là mình đã nắm bắt được tính năng ấy.

Dạ vâng, em cảm ơn chị Ly ạ. Thực ra cái tính năng này nó cũng khá đơn giản để sử dụng ấy. Các anh chị cứ sử dụng đi, hạch toán xong sử dụng đi rồi vướng chỗ nào, ví dụ cần hỗ trợ thêm gì thì anh chị nhắn bọn em.

Ngoài ra, thì em sẽ hướng dẫn anh chị một số cái tiện ích khác để anh chị có thể thao tác nhanh nhé. Sau trong quá trình sử dụng mà anh chị nắm những cái mẹo này thì anh chị có thể là thao tác nhanh hơn đấy ạ. Những cái tính năng khác em giới thiệu cho anh chị, em ví dụ như là nó sẽ nằm ở trong cái phần thiết lập đây này. Đấy, chủ yếu sẽ nằm trong phần thiết lập thì nó sẽ có những cái tính năng ở đây. Một là bảo trì dữ liệu. Đấy, anh chị có thể bảo trì dữ liệu để dữ liệu lên đúng đắn tại thời điểm bảo trì. Em ví dụ như là anh chị có thể thay đổi phương pháp tính giá xuất kho hay là anh chị có thể là ờ sửa chữa chứng từ ấy. Nhưng mà anh chị thay đổi theo một cái thiết lập khác thì anh chị có thể dùng cái tính năng bảo trì này. Anh chị bảo trì để thực hiện lại ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ hoặc tính lại tỷ giá xuất kho, tính lại tỷ giá xuất quỹ vân vân đó. Đó là về bảo trì.

Hai, đó là về ghi sổ bỏ ghi theo lô. Ví dụ như anh chị có thể nhập Excel lên hoặc là anh chị nhập sao kê lên, anh chị có thể ghi sổ phân hệ tiền gửi, tiền mặt. Anh ghi chị ghi sổ theo lô từ tháng đầu tháng 11 đến cuối tháng 11 chẳng hạn thì những cái chứng từ nào chưa ghi sổ nó sẽ ghi sổ hết cho anh chị nhé. Hoặc là anh chị có thể bỏ ghi theo lô được chưa ạ?

Nữa là nó sẽ có phần đánh lại số chứng từ. Đánh lại số chứng từ thì khi cuối năm ấy các anh chị bàn giao chứng từ số sách cho khách hàng, số thứ tự nó không liên tục do trong quá trình hạch toán anh chị thêm thắt sửa xóa các phiếu thì anh chị vào đây anh chị đánh lại cho em. Chọn khoảng thời gian, chọn cái quy tắc đánh số, xem cái hiển thị mẫu ok thì anh chị bắt đầu đánh. Chọn cái loại chứng từ cần đánh, anh chị đánh lại số chứng từ thì lúc này hệ thống nó sẽ đánh lại cái số chứng từ cho anh chị nhé. Đánh lại số chứng từ cho anh chị. Sau khi đánh lại thành công nó sẽ báo ở quả chuông để các anh chị vào anh chị kiểm tra xem số chứng từ đã được đánh lại thành công chưa anh chị nhé.

Nữa là cái phần kiểm tra sổ sách. Nó chính là cái phần kiểm tra đây này. Nó chính là nằm trong cái phần hệ kiểm soát rủi ro thì nó sẽ có tính năng nhanh ở đây anh chị nhé. Có cả phần phục hồi chứng từ xóa nhầm. Phục hồi chứng từ xóa nhầm thì anh chị lưu ý giúp em trong cái khoảng thời gian này, anh chị lọc trong cái khoảng thời gian này, anh chị có nhầm xóa nhầm chứng từ nào anh chị có thể xem và phục hồi ở đây. Hoặc là tiếc chọn hàng loạt, xem và phục hồi hàng loạt ở đây nhé.

Đấy, gợi ý nhắc nhở thông minh. Anh chị có thể thiết lập ở đây này. Những cái phần phải thu khách hàng nếu mà có hạn phải thu hoặc là những cái tồn kho hàng hóa theo dõi theo hạn sử dụng mà sắp hết hạn đó. Lập tờ khai thuế, các nghiệp vụ thực hiện cuối kỳ. Anh chị có thể thiết lập nhắc nhở thì khi mà vào phần mềm nó sẽ tự hiển thị một cái thông báo nhắc nhở ở góc dưới bên tay phải này nó hiển thị lên. Nó giúp anh chị là mình nắm được các cái công việc mà mình cần thực hiện trong dữ liệu ấy.

Ở đây mình có thể tham khảo Cái nhật ký truy cập nữa. Nó sẽ ghi lại những cái thao tác của anh chị trên phần mềm. Anh chị thao tác gì nó sẽ để lại cái nhật ký ở đây nhé. Đấy, thế nên là các anh chị để ý các chị vào đây. Các anh chị có thể xem được cái phần thao tác mình đã làm những cái gì đấy.

Ngoài ra thì nó sẽ còn cái chức năng lấy chứng từ từ dữ liệu khác. Nó giúp cho anh chị có thể tạo thêm một bộ dữ liệu mới, sau đó dùng cái tính năng này để mình lấy những cái chứng từ đã hạch toán, danh mục đã khai báo cộng với số dư từ cái bộ cũ sang bộ mới để mình làm tiếp để tránh trường hợp mình phải nhập lại ấy. Thì anh chị tham khảo thêm cái tính năng lấy chứng từ từ dữ liệu khác nhé.

Chuyển đổi từ SME cũng vậy. Ví dụ như anh chị có dữ liệu offline mà anh chị muốn chuyển đổi lên trên online để anh chị hạch toán thì bọn em sẽ có công cụ chuyển đổi từ dữ liệu offline SME nhé lên trên online. Thì anh chị sẽ tải công cụ chuyển đổi, thực hiện các cái bước chuyển đổi theo hướng dẫn nhé.

Xuất khẩu hàng loạt thì ở đây các anh chị có thể là vào trong phần mềm xuất khẩu. Đây, xuất khẩu hàng loạt đang có lệnh chưa xử lý xong. Anh chị vào anh chị ấn vào trong cái phần xuất khẩu hàng loạt ấy thì nó sẽ xuất khẩu cho anh chị hàng loạt những cái báo cáo, chứng từ, báo cáo đã lưu vân vân. Thì anh chị có thể xuất trong cái khoảng thời gian mà anh chị muốn. Anh chị có thể xuất hàng loạt luôn các cái loại chứng từ này một lúc nhé. Thì nó sẽ thể hiện cái phần xuất khẩu đấy, tệp xuất khẩu đấy ở trong cái phần tải xuống này này. Lúc nào mà nó xuất khẩu xong ấy thì anh chị vào đây anh chị tải về cho em nhé.

Ngoài ra ấy, nó có một cái phần tìm nhanh ý. Anh chị có biết cái chỗ này không? Anh chị có thể tìm nhanh ở đây hoặc là tìm nâng cao nhé. Tìm nâng cao ở đây. Tìm nâng cao thì anh chị có thể lọc theo cái ngày chứng từ, ngày hạch toán của anh chị là ngày bao nhiêu hoặc là anh chị có thể tìm theo số chứng từ. Ví dụ anh chị bảo là có hôm nay anh có anh chị có hạch toán một số những cái ngày ờ một số cái chứng từ mà anh chị không biết là mình hạch toán vào đâu ấy thì anh chị có thể chọn cái ngày hạch toán. Em ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn, anh chị tìm thì anh chị sẽ thấy được cái chứng từ hạch toán của ngày hôm nay nó nó ở dưới này và anh chị có tham chiếu thì anh chị ấn ra xem chứng từ đấy cụ thể luôn nhé. Đó, đó là một số cái tính năng nhanh ở trên phần mềm để anh chị tiện ích ấy để anh chị có thể thao tác thao tác thêm.

Đấy, em vừa mới giới thiệu cho anh chị xong rồi đấy ạ. Thế là hôm nay em đã đi hết các cái nội dung. Em tổng quát lại cái chương trình ngày hôm nay nhé. Là mình đã đi qua ESP của quản lý, mình biết được tổng quan chung cái AF quản lý nó có những cái gì. Mình biết thêm nhân viên và tra cứu tờ khai và giấy nộp tiền hàng loạt rồi nhé. Tiếp theo là ở phần AFP kế toán thì em cũng đã view tổng quan giao diện, các cái bước để anh chị bắt đầu hạch toán kế toán và em hướng dẫn anh chị về phần hóa đơn đầu vào đầu ra, tờ khai hải quan. Về phần ngân hàng thì có ngân hàng điện tử và nhập khẩu sao kê. Về phần kiểm soát rủi ro thì có đối chiếu báo cáo, kiểm tra báo cáo chứng từ này, đối chiếu hóa đơn bảng kê với Tổng cục Thuế này và những cái tính năng tiện ích thao tác hàng loạt khác là em đã đi hết cái nội dung chương trình ngày hôm nay rồi.

Và trong cái quá trình mà em đào tạo anh chị mình có câu hỏi nào nữa không? Mình nhìn lại một lượt cái khung chương trình. Nếu mình còn câu hỏi nào thì mình chat giúp em trong box chat để em trao đổi trực tiếp luôn với các anh chị nhé. Anh chị còn câu hỏi nào anh chị chat trong box chat để em trao đổi trực tiếp luôn. Trong cái khung chương trình của em ngày hôm nay đó.

Ngoài ra ấy, thì trong quá trình chờ các anh chị có thể chat thêm các cái câu hỏi khác thì em sẽ hướng dẫn các anh chị một số cái kênh hỗ trợ của Misa IP để anh chị có thể nắm được. Anh chị nắm được để anh chị sử dụng những cái phần này nhé. Thì về các cái kênh hỗ trợ ấy thì mình sẽ có kênh về kênh live chat, trợ lý Ava. Thì anh chị có thể vào dấu hỏi chấm này. À anh chị có thể vào kênh live chat là là cái cái biểu tượng khung chat này hoặc là con trợ lý này. Thì anh chị có thể vào con trợ lý hoặc khung chat để các anh chị hỏi luôn. Ví dụ như em sẽ thao tác mẫu cho anh chị xem nhé. Đây, em ví dụ như là em vào cái con trợ lý này trước nhé. Đây, em sẽ hỏi nó là tôi tôi bị chênh lệch sổ kho với sổ cái. Thì cái con này nó sẽ giúp anh chị đưa ra những cái hướng dẫn cho anh chị để anh chị xử lý các cái chênh lệch này. Nếu mà anh chị vẫn chưa xử lý được thì anh chị có thể là nó nhắn lại Nó là tôi đã làm theo nhưng chưa xử lý được chẳng hạn thì nó sẽ có thể chuyển cho anh chị qua cái phần live chat nhân viên hỗ trợ. Đây thì anh chị có thể bắt đầu chat là Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn hỗ trợ bên em để các bạn cũng có thể là un tra vào máy để kiểm tra vấn đề cụ thể cho mình anh chị nhé. Đó, thì có cái kênh này anh chị để ý hai cái kênh này để anh chị có thể hỗ trợ được tìm được đến hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Ngoài ra ấy, thì nó sẽ có cái tính năng giúp giúp anh chị chủ động trong cái quá trình anh chị làm việc này. Em ví dụ như là ở trong cái phần ví dụ trong phần kho đi, trong phần lệnh sản xuất đi. Em chưa biết cái chỗ lệnh sản xuất này nó có cái xử xử lý như thế nào ấy thì em sẽ vào phần hỏi chấm, chọn giúp xem cái hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ thể hiện lên cái hướng dẫn ở đây. Lệnh sản xuất là cái gì, mình khai báo những thông tin gì đấy thì anh chị có thể xem ở trên đây luôn.

Rồi tiếp theo là em có kênh tổng đài Misa nhé là 1900 8177. Anh chị cũng có thể gọi thẳng cho tổng đài thì các bạn sẽ vào un tra trực tiếp kiểm tra cho mình anh chị nhé.

Ngoài ra thì nó sẽ có một cái website hướng dẫn sử dụng phần mềm. Đây em sẽ mở cái website đấy lên cho anh chị. Cái website này khá là quan trọng, anh chị có thể lưu lại nhé để sau này mình có thể cập nhật những cái tính tính năng mới. Vì một tháng bọn em ra hai phiên bản cơ thế nên là nó sẽ có những cái tính năng mới cho anh chị sử dụng. Ví dụ như cái tính năng đồng bộ tờ khai hải quan ấy, nó là cái tính năng mới của bọn em ở trong phiên bản R62 vừa mới ra mắt đợt đầu tháng 11 đấy. Đấy thì anh chị có thể vào đây để cập nhật những cái tính năng mới này. Ngoài ra thì ở trong đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng của anh chị luôn đấy thì anh chị có thể là vào đây để anh chị xem những cái hướng dẫn sử dụng ở trên phần mềm ở đây nhé. Có thể tìm kiếm những cái hướng dẫn sử dụng ở đây nữa. Đấy, anh chị thấy không? Em gửi cái trang này vào cho mình nhé. Anh chị lưu lại cái trang này. Đấy để mình có thể thao tác tìm kiếm những cái hướng dẫn sử dụng trên phần mềm. Và ngoài ra bọn em còn có cái group Zalo riêng nữa. Mỗi mỗi đối tác hợp tác trên nền tảng đều có những cái group Zalo riêng của đối tác đó thì anh chị có thể nhắn luôn trực tiếp vào trong cái nhóm group Zalo ấy để để bọn em có thể kiểm tra hỗ trợ cho anh chị nhé. Đó, đó là toàn bộ những cái kênh hỗ trợ của Misa F. Các anh chị tham khảo thêm giúp em để trong cái quá trình thao tác mình được hỗ trợ một cách kịp thời anh chị nhé.

Chị Huyền bảo là gửi chị toàn bộ nội dung ở trên file đúng không ạ? Cái này thì em sẽ lưu lại cái video này. Cuối giờ sẽ có video chị nhé. Thì em sẽ lưu lại cái nội dung của cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Sau đó là anh chị nào mà mình muốn nhận lại cái nội dung đào tạo ngày hôm nay thì anh chị nhắn vào trong nhóm Zalo giúp em để các bạn hỗ trợ trực tiếp trong nhóm. Các bạn ấy gửi lại cho mình anh chị nhé. Được không ạ?

Rồi ạ. Thế thì cái buổi đào tạo hôm nay của em đến đây là kết thúc rồi. Thực ra nó hơi bị cháy cháy chương trình một tí, nó hơi lố một ít thời gian. Thì em cảm ơn tất cả các anh chị mình đã tham gia buổi đào tạo ngày hôm nay, đã sắp xếp thời gian tham gia. Ờ đồng thời là em có cái khảo sát ấy. Thì khảo sát này là khảo sát cái chất lượng đào tạo của Misa cộng với buổi đào tạo ngày hôm nay của em có hiệu quả không thì anh chị có thể là quét cái mã hoặc là điền cái link khảo sát giúp em để Misa có thể cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ anh chị nhé.

Các anh chị ơi, Ờ chắc là em dành cho anh chị 2 phút để khảo sát thôi. Vì nãy bây giờ cũng là 11:18 rồi. Các anh chị đến trưa các anh chị cũng mệt rồi ấy thì em xin phép là em kết thúc cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia bớt thời gian buổi sáng ngày hôm thứ Sáu này để tham gia cái buổi đào tạo này cùng em và hi vọng là buổi đào tạo này đã giúp cho anh chị có những cái kiến thức hữu ích khi mà anh chị sử dụng phần mềm anh chị nhé. Em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Em dành ít phút cuối giờ để khảo sát anh chị nhé.