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E aí, galera do canal Jovens Contadores do Beleza! Na dica de hoje, hein, vamos fazer a parametrização de uma empresa no Simples Nacional, Anexo 3. Como fazer a configuração do acumulador com retenção e sem retenção, e configurar, faz lançamento de notas, e configurar a parte contábil para importação que faz integralização automática. Vamos lá!
Vamos em Controle primeiro, não é? Pela empresa inicial no Domínio, precisamos nos importar algumas configurações da empresa. Exemplo: a empresa comprou a empresa a importar. Vamos aqui em Escrita Fiscal, Importador de Dados. Nesse caso aqui, eu só quero importar os impostos, não quero parametrização, já que vamos parametrizar tudo do zero. Não vamos puxar cliente, nem configuração do portal, nem qualquer outra configuração aqui. Só quero um imposto. Imposto a gente pode pegar qualquer empresa aqui. Nós vamos pegar o exemplo. Coloca aqui o código da empresa exemplo: SM-999. Um puxar o quê? E aí? E aí, o ponto de vista transforme feitos. E aí, se importam? Quantas vezes a gente pode vir aqui em Arquivos, Impostos.
E aí, ele não vai deixar olhar os impostos porque não tem parâmetros feitos aqui. Vamos parar mais exato também. Mas para a gente ver só a aba aqui, a gente vem aqui: Controle, os Parâmetros. Sei, mandar um novo, um começar a configurar a empresa. Ei, da vigência aqui, em colocar um Simples Nacional. É o que eu coloco o Simples Nacional nessa descrição, nessa vida, que eu saber que nesse período, nesse ano, essa empresa era Simples. Então, as configurações dessa empresa, ela com Simples Nacional. Caso ela venha ocorrer a mudança de tributação de regime tributário, do Lucro Presumido ou Lucro Real, aí te dá uma nova vigência lá e faz os parâmetros para o Lucro Presumido ou Lucro Real. E se for o caso, é. E não, daqui inclui aqui e vamos colocar os impostos que vamos trabalhar nela aqui em reportar. Aperta mais dois aqui, o Internacional, o banco de novo, é um colocar o ISS, a incluir de novo, e ISS retido. No, é aquele tava perguntando qual é o fator gerador dos impostos nas operações de saída de serviço. Eu quero que ele leva em consideração a data de saída da empresa. Eu aprendi saída da nota, né? No caso, eu vou ficar lá na frente. Face aqui, eu posso federais, foram na água aqui em Porto Federais e colocar a microempresa.
E aí, G1. E não, Estadual não se mexe. O Municipal deixa normal. Contabilidade em geral, lançamentos contábeis, classificação de fornecedor, F2. Vamos colocar, é uma padrão. Eu comecei a na limpar analítica aqui, ó. Se você conhece do modelo, cada fornecedor gera uma conta, sim. Classificação de frente diferente para cada conta, sim. O código do fornecedor igual da conta não tem tanta relevância excepcional. O cliente a fazer a mesma coisa, se tivesse um, marcar dois também, é. E aí, G1, eu já me, e nós vamos mexer mais aqui. E aí, G1. E aí, e aí, e os resultados. Abas não vamos mexer e me deixa assim. Eu sou gravar aqui porque ele não abriu a a parte aqui com ciúmes, é.
E aí, a moto aqui e não quer conhecer-me. Ah, tá! E não, todinha, acabei selecionando imposto errado, o meu 44U, G1. Eu falo na água Federal, a vontade pelo sim. Agora ele abriu aqui a parte do SIM, regime de competência, o Anexo 3, e marcamos aqui o nosso preço. E aí, e aqui não mexe, e não ao mexer nessa parte aqui agora. E bota, bota corrente mais guerra. O próximo, os próximos passos, vamos agora fazer o lançamento e como configurar a parte dos lançamentos contábeis e históricos padrões. Um abraço!