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Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena demonstração de onde informar os campos da reforma tributária no cadastro do produto dentro do sistema Maxhop, tá? E como emitir uma nota fiscal eletrônica utilizando esses campos. Então, vamos lá.
Eh, aqui no cadastro de produtos, eu já tenho aqui alguns produtos aqui, testes da reforma tributária. E vamos pegar o primeiro aqui, o açafrão, e vamos alterar ele aqui. E aqui nos dados fiscais nós temos aqui as abas dos tributos, né? Eh, então nós temos aqui o IMSPs, Confins, IPI e assim por diante. Aqui no final das abas, nós acrescentamos aqui, ó, o IBS, CBS e o imposto seletivo, o IS, né? Esse IS, a princípio, ele não será destacado, né? Que é o imposto aí para cigarro, é os produtos que fazem mal ao meio ambiente, a saúde, né? Então, esses esses impostos, por enquanto, eles estão suspensos. Vamos tratar aqui então somente do IBS e do CBS.
Eh, quais são os campos que a gente deve preencher para que funcione essa nova normativa dentro da nota fiscal eletrônica, né? Então, é o CST e o Clas Trib. E junto com eles a gente vai precisar informar aqui as alíquotas, né, do CBS e do IBS. O CST do IBS CBS, ele é formado pelos três primeiros dígitos do Classtrib. Então não há necessidade de eu tá preenchendo o CBS e o Clas Trib. Então aqui no sistema, automaticamente se eu pegar um Clas Trib começa com o 010, aí ele já vai preencher lá para você o CST 010. Mas nada impede também de tá preenchendo aqui e posteriormente eu vim aqui e procurar um Clas Trib correspondente, tá? Então, mas se eu preencher o Clas Trib, automaticamente eu já preencho lá para mim o CST.
Então, vamos lá. Eh, basicamente aqui dentro do IBS CBS, eu preciso estar informando a alíquota do CBS, do IBS estadual e do IBS municipal, que para o ano de 2026 vai ser padrão 0.9 e 0.10 para o estado. O município permanece zerado, tá? Então, a alíquota padrão para 2026, porque é um ano de teste desses tributos, vai ser o 0.9 e 0.10 aqui no estado. Lembrando que o CBS, né, a contribuição sobre bens e serviço, ele vem aqui para substituir aí a longo prazo o PIS com fins, que são tributos federais, e o IBS são tributos eh estaduais e tributos municipais.
Eh, aí eu aqui eu preciso informar se caso a gente tá trabalhando aqui com o CCL trib que tem redução na base de cálculo, né, eu preciso informar aqui a porcentagem da redução ou se ele tem diferimento a porcentagem da do diferimento. Então, quando eu seleciono aqui um um Clas Trib, eu posso estar procurando ele pelo código ou por uma descrição, né? Poderia colocar aqui eh serviço, alguma coisa assim. Ó, ele já vai lá pra categoria de serviços e aí ele já vai preencher para mim a parte da redução e não do diferimento. Diferimento a gente tem que preencher manualmente. Então, alguns C class clas tribos aqui já estão com a classificação das suas reduções que automaticamente quando eu preencher, ele já vai preencher lá para mim eh a redução. Então, por exemplo, vou pegar essa locação de móveis aqui, é só como exemplo, ele já vai preencher aqui para mim que ele tem uma redução de 80% no CBS e 80% no IBS, tá? Ele preenche automaticamente também o do município porque na validação da nota ele exige, né, esse preenchimento, mas como a alíquota é zera, ele vai permanecer gerado, é zerado lá esse tributo, tá bom?
Então, a o preenchimento no cadastro do produto é basicamente esse, tá? é o Classtrib com a sua alíquota padrão por enquanto, a redução ou diferimento, tá? Então, o mais importante aqui é identificar, né, a classificação desse produto, né, que tá aqui atrelado, eh, com o NCM e colocar esse essas porcentagens aqui. Lembrando porque para quem tem a conciliação de tributação, né, com com o sistema, ou seja, o nosso sistema é integrado com alguma conciliadora de tributação, por exemplo, a Orion Tax, a FG tributária, Cributária, Mendes, então o sistema já tem essa revisão automática desses tributos, ou seja, o usuário do sistema não vai se não vai ser preciso se preocupar com essa parte da tributação aqui do produto, né? Então, eh, essa revisão tributária é tudo feita de forma automática. Assim que você cadastrar um produto, automaticamente ele já vai tá preenchendo essas informações aqui para você, tá? Toda vez que você alterar um produto também, automaticamente ele busca lá a revisão tributária com esses parceiros e preenche automaticamente.
Lembrando que essa tributação aqui é a tributação para venda dentro do estado, né? Uma venda direto para o consumidor da da mercadoria lá. Eh, se for casos adversos, por exemplo, ah, é uma venda para um produtor rural, é que tem um um CCLB diferenciado. Então, eh, no momento da emissão da nota, você tem a opção de alterar esse Classtrib e informar os tributos ou você pode, eh, tá criando é às vezes é uma é uma rotina sua você vender direto com essa situação tributária para esse tipo de cliente. Então, o ideal você criar uma um cálculo de CMS, né, que a gente vai est mostrando aqui mais pra frente e que ele vai interpretar de acordo com a operação que você tá fazendo, ele vai gerar eh determinado tributação, tá?
Então vamos fazer aqui a a operação básica, né, que é uma venda do produto e e a gente vai testar essa emissão da nota. Então aqui eu tenho várias testes aqui de produto, ó. Então eu tenho aqui utilizando o Classtrib 001 para alvejante, açafrão, azeite. São tributação integral, né? E tem aqui redução, ó, um um seclastribe aqui, eh, 2003 com a redução de 100%. Então, vamos entrar lá. Ó, dados fiscais, ó, IBS, CBS. Observe que ele tem redução aqui, ó, de 100% eh da alíquota do IBS e do CBS. Outro exemplo aqui é um produto com tem redução de 60, ó, que também é na parte alimentícia aqui, ó, 60%. E nós temos aqui um exemplo também de um produto com diferimento. No caso aqui um adubo, por exemplo, ó. Então, opa, ó. Então, é um é um CClastrib com diferimento e tem um diferimento de 60% aqui em cima da alíquota principal, tá?
Então vamos lá, vamos fazer um teste de emissão da nota. Primeiramente, o que que eu preciso fazer no meu sistema para colocar para começar a emitir as notas com as novas tags, né, os novos campos da reforma tributária dentro do XML. Eu preciso ir lá no cadastro da empresa, cadastro empresa e vou alterar esse cadastro de empresa em configurações de NFE geral e vou marcar essa opção aqui, ó. reforma tributária. Por que que foi criado isso aqui? Então, como é um ambiente de teste, né, para 2025, eh, e 2026, eh, pode ser que comece a dar algum problema, pelo menos a em 2025 a gente tem esse essa possibilidade. Então, por exemplo, você tá tendo muita rejeição eh nas notas que começou a emitir, você pode vir aqui e desmarcar essa opção da reforma tributária. Então, até 2026 você pode começar a emitir já com essas com esses novos campos. para você ir fazendo testes, né, já em produção. E se porventura eh você precisa emitir uma nota com urgência e ela der alguma rejeição devido aos novos campos da reforma tributária, você pode desmarcar essa opção aqui e ele vai voltar ao a ao padrão normal da nota fiscal eletrônica e aí você consegue emitir. e posteriormente entre em contato com o nosso suporte para que a gente possa ver o motivo dessa rejeição e verificar se alguma parte cadastral, se é algum ajuste que precisa ser feito, tá bom?
Então vamos lá. Então tá marcado aqui já a reforma tributária e agora nós vamos partir aqui para a emissão da nota. Então inclui o novo registro. Então aqui nós vamos informar a operação, no caso é venda. Vou selecionar o cliente. Vou selecionar aqui a própria empresa. Vou colocar o prazo aqui. E agora a gente já vai cair aqui nos produtos da nota, tá? Incluir. E eu vou procurar o primeiro produto aqui, ó. Reforma tributária. Vou vender um produto aqui agora tributado integalmente com o IBS CBS. Então, uma unidade e confirma. Quando eu incluo o produto aqui na nota, vocês vão observar que já incluiu aqui, ó, o Classtri do IS, no caso aqui é zerado, né, por enquanto. E se clastribe do IC. IC é IBS e CBS. Então, tá aqui o valor da base de cálculo do IBS, CBS. E nós temos aqui as porcentagens, tá? Os cálculos estão todos aqui, tá? Então, todos os campos daqui paraa frente eh são referentes à reforma tributária. E aqui no rodapé da nota, ele já vai te dar o total aqui do valor do IBS da UF, né, do município para 2026 vai ser zerado. E o valor da CBS que foi destacado.
Vamos incluir mais um item aqui. Vamos pegar agora um com redução na base de cálculo, ó. Esse com redução de 60. Mas se aqui porventura eu precisar fazer um ajuste manual ou trocar o Clas Trib padrão do produto, eu posso vir aqui na aba do IBS CBS e fazer essa troca do do Clas Trib, tá? tanto da troca quanto da alíquota ou do diferimento ou da redução da base de cálculo. Então, é nessa aba aqui que eu consigo fazer alterações eh dessas tributações para esse produto. Confirmo, ele inclui o produto aqui na nota. Então, esse produto ele tem redução. O CCAS trip utilizado foi 20035 e ele tem uma redução aqui de 60%, ó, mais pra frente aqui, uma reduçãozinha de 60%. E aí a já vai dar ali o valor do tributo referente ao 60%, 0.04.
Então vamos lá, vamos finalizar a nota agora. OK. Gravar. confirma a impressão da nota, confirma e manda emitir. Tá aí uma nota emitida com os novos campos da reforma tributária. Não há alteração nenhuma no layout da nota, né? Então ela permanece o mesmo. O valor do tributo do IBS e CBS não é acrescentado no total da nota até 2027, né? Então, esse período de teste desses novos impostos que é 2026, ele não vai acrescentar no total da nota, mas a partir de 2027, aí sim ele vai ser acrescentado aqui no total da nota. Vamos fechar aqui agora que a nota foi emitida. E agora eu vou só mostrar aqui para vocês para exemplo de de demonstração, eh, como que fica, né? Vou visualizar aqui o XML, como que ficou esses novos campos dentro do do XML da nota, ó. Então, tá aqui, ó, IBS, CBS. Então, tá lá o Classib que eu utilizei nesse primeiro item, né? Ó, tá lá um, a base de cálculo, a alíquta 0.10, o valor do IBS, o F do município não tem eh o valor da IBS que deu e o CBS. No final aqui tem o total desses campos. Opa, esse é o segundo produto aqui, ó. No final aqui a gente tem a totalização desses campos do IBS, CBS, da UF, tá? Então tá aí as novas tags para a nota fiscal eletrônica, que vai funcionar do mesmo jeito pro cupom eletrônico, tá? Eh, quando você cadastra esses tributos dentro do sistema, automaticamente ele já é exportado para o cupom eletrônico, tá? Então, as tags são criadas lá do mesmo jeito.
Agora, eu vou só fazer uma pequena demonstração aqui também de como cadastrar esses tributos dentro do cálculo do CMS. Eh, onde que eu citei anteriormente, quando você tem uma situação de vender para fora do estado, de você vender para um para um determinado departamento público ou para você eh uma situação especial pro produto, né? Quando quando dependendo da da do destino do produto, você tem que usar um Classib diferente. Então, você vai vincular eh ao cadastro dele um cálculo de CMS. Então, por exemplo, a gente tem aqui o cálculo de CMS. Eh, e já tem calculado aqui, por exemplo, ó, cálculo de CMS para 18%, por exemplo, né? Então, todo produto que eu vender a esse esse cálculo de CMS aqui, ele vai adotar as regras aqui das operações. Vou criar uma nova operação aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, da onde que tá saindo o produto? Primeiro eu tenho que formar a operação que eu vou utilizar. Eu já deveria tá ter criado ela, por exemplo, aqui, venda fora do estado. Então, quando eu saí aqui de Goiás, que é a empresa aqui teste que nós estamos fazendo, e o destino Minas Gerais, então quando eu utilizar a operação 28 de Goiás para Minas Gerais, ele vai adotar a regra que eu colocar aqui. Então ele vai sair aqui, ó, tributado a a 19, por exemplo. Eh, o CFOP que ele vai utilizar é esse aqui. E aqui, ó, é onde que eu vou fazer a configuração do IBS CBS para pessoa jurídica. Então, essa venda aqui eu tô caracterizando como se eu tivesse vendendo uma pessoa jurídica. Aí aqui eu vou informar. Então o Clas trib que eu vou estar utilizando é esse aqui 01, que é tributado integralmente. Ele já vai colocar a líquita aqui do 09 010. E pra pessoa física, como que seria? Ah, pra pessoa física ele já é uma tributação diferente. Eh, ele vai sair aqui, por exemplo, isento. Esse aqui é tudo uma simulação, tá, pessoal? Eh, ele vai sair aqui isento utilizando o 040 no CST, mas aqui no CClast Tribou isentar ele. Então eu poderia estar buscando aqui um CClastrib com redução ou com isenção, tá? Eh, acho que o 03 aqui, ó, é redução de 100%. Então, eu poderia estar utilizando aqui um CClastrib de isão de 100% pra pessoa física. Então, quando eu utilizar na minha venda lá a operação 28 de Goiás para Minas, ele vai adotar essa regra. Pra pessoa jurídica, ele vai usar esse CClast tribe e pra pessoa física, ele vai usar outro CClast trib. Então, com a utilização do da operação, você tem n possibilidade de configuração. Então, dependendo da operação que você utilizar, ele vai utilizar eh um determinado CClast trib, tá? Beleza, vou salvar aqui. Ah, tá. Ele já tem um cálculo para esse estado aqui já cadastrado com essa operação. Vou desconsiderar. Foi só uma demonstração aqui de como fazer.
E aonde que eu coloco isso no cadastro do meu produto? Então, a gente vai vir aqui no cadastro do produto e aqui em dados fiscais. Aqui a gente vai vincular esse produto o cálculo do CMS, ó. Então, vamos supor que eu cadastrei nesse cálculo do CMS, no cálculo para eh tributada 18. Então, quando eu vender esse produto, ele vai adotar a regra desse cálculo de CMS aqui e não mais essa regra que está aqui embaixo. Se eu tenho cálculo de CMS, ele obedece esse cálculo aqui. Se ele não tem, ele obedece a esses tributos que eu coloco aqui para venda eh dentro do estado, tá? Então, basicamente são esses campos aqui que o usuário vai precisar preencher para tá trabalhando aí com os novos tributos da reforma tributária, tá, pessoal? Eh, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite em perguntar ao nosso suporte, tá? Entre em contato com o nosso suporte, tire a dúvida, eh pergunte pro seu contador também, se caso você tiver dúvida, em qual classificação o seu produto deve ficar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá?